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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-07-14 10:01

您好,電子稅務局里面,填寫在附表一6%那列

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您好,電子稅務局里面,填寫在附表一6%那列
2024-07-14 10:01:01
同學你好 附表二代扣代繳里面
2022-01-13 08:58:26
同學你好,幫基金產品代扣代繳增值稅,一般情況下,是到稅務局單獨申報的。
2021-11-23 22:47:31
代扣代繳和代收代繳增值稅可以在企業支付給稅務機關的增值稅中抵扣,具體的抵扣方式要根據企業所在的國家或地區來定。
2023-03-11 19:33:36
需要在賬面上反映,私募基金于基金管理公司分開核算,代扣代繳的增值稅作為基金管理公司與私募基金的往來的處理。實際繳納增值稅時:借:應交稅費-應交增值稅(代繳稅費) 貸:銀行存款 收到私募基金的還款時沖銷代繳稅費科目 在增值稅納稅申報表附列資料(二)的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號,即本單位的統一社會信用代碼。
2020-06-24 11:28:01
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