開朗的綠茶 追問

2019-10-12 14:25

可不可以一次性代收全部費用，之后再返給加盟商他們應得的利潤，就是我們總部扣除利潤之后再返給加盟商，這樣怎么做賬

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 14:27

就是，他們收的錢要通過對公轉給我們還是我們替他收全部費用之后在分配利潤

陳詩晗老師 解答

2019-10-12 14:36

可以這樣處理，這樣處理就存在 一個問題，你要把你全部收的款作為你的收入

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 15:02

那我怎么做會計分錄才能劃分清楚我們總部和加盟店的利潤呢

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 15:03

我們是不用開發票的

陳詩晗老師 解答

2019-10-12 15:04

你可以通過明細科目 來加以區分
營業收入-分店
營業收入-總部

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 15:06

但是我們雖然不開發票但是需要做無票收入，因為之后這個錢還是需要扣除抽成通過對公返給加盟商的，就是會計分錄有點復雜，老師您能不能詳細幫我列支一下，涉稅的

陳詩晗老師 解答

2019-10-12 15:56

借：銀行存款
貸：營業收入-總店
應交稅費-銷
借：銀行存款
貸：營業收入-分店
應交稅費-銷
你這通過明細科目 加以區分到底是哪里的收入就是了

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 16:03

好的，謝謝老師，即使這筆錢是一整筆轉進來的也可以將銀行存款拆分入賬是么

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 16:04

分店的的收入我們不需要核算，那是加盟店自己的利潤，和我們的稅不發生關系

陳詩晗老師 解答

2019-10-12 16:05

你不是你總的統一確認收入嗎，怎么你又 不核算了

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 16:05

我們之后是要除去抽成返還給加盟店余下的錢

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 16:05

是這樣最分錄么老師

陳詩晗老師 解答

2019-10-12 16:11

收入的分錄就是我給你的那樣
你在后面加明細，來加以區分

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 16:17

好，謝謝老師，辛苦

陳詩晗老師 解答

2019-10-12 16:38

不客氣，祝你工作愉快。

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 17:06

不還意思老師還得打擾您，我這邊回想一下，還是有問題，您看我這個分錄就明白我要表達什么意思了

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 17:06

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 17:08

客戶一次性給了4500元的服務費，加盟商拿85%，我們拿15%，之后的85%我們要返給加盟商，這個我要怎么做無票收入

陳詩晗老師 解答

2019-10-12 17:10

收了一筆錢，一部分是你的收入，一部分是要付出去的代收款。
你這分錄處理沒問題呀

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 17:22

我這個分錄可以這樣做是么，反正不開發票的，但是是對公賬戶內走賬的，這樣做正確對么老師

陳詩晗老師 解答

2019-10-12 17:22

可以這樣處理的，正確的，同學

開朗的綠茶 追問

2019-10-12 17:31

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-10-12 17:32

不客氣，祝你工作愉快