Seven 追問

2019-10-09 15:05

獨立做賬的話，門店的收入和費用都掛在總部的應收應付上嗎？

Seven 追問

2019-10-09 15:06

門店就不產生銀行存款和現金嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:07

你好 門店會產生現金的 然后再轉給總部掛往來

Seven 追問

2019-10-09 15:08

我的意思是門店每天的收入是掛總部應收，那每天存入總部賬戶后應收賬款如何核銷呢？

Seven 追問

2019-10-09 15:08

門店產生的費用是掛的總部應付，總部報銷下來后又如何核銷呢？

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:13

你好 就是這個總部的應收和應付對沖就可以了

Seven 追問

2019-10-09 15:18

那我想問下，要是門店產生收入就
借：銀行存款
貸：主營收入
那么轉款給總部時怎么做賬呢？

Seven 追問

2019-10-09 15:19

總覺得少了一步，又不知道是什么？老師可否指點一下

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:21

你好 借 應收賬款-總部  貸 銀行存款

Seven 追問

2019-10-09 15:26

那我產生收入時直接做
借：應收賬款
貸：主營收入   可以嗎？

Seven 追問

2019-10-09 15:26

到年底了把應收應付核銷嗎？

Seven 追問

2019-10-09 15:27

核銷時我又該怎么做分錄呢？

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:30

你好 你要過渡下 不能直接做分錄 核銷的分錄 借 應付賬款-總部 貸 應收賬款-總部

Seven 追問

2019-10-09 15:33

那總部發貨給門店，門店收貨怎么做分錄呢？

Seven 追問

2019-10-09 15:33

借：庫存商品
貸：應付賬款-總部    這樣可以么？

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:37

你好 是的 是可以的