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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-15 14:27

發(fā)生收入,做的 借:現(xiàn)金  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)   其實(shí)是銀行存款收入,做成現(xiàn)金了,后來(lái)又做了一筆 借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款   這怎么沖?附件附什么?

呵呵 追問(wèn)

2016-03-15 14:27

發(fā)生收入,做的 借:現(xiàn)金  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)   其實(shí)是銀行存款收入,做成現(xiàn)金了,后來(lái)又做了一筆 借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款   這怎么沖?附件附什么?

呵呵 追問(wèn)

2016-03-15 15:15

可以這樣做是吧,外賬。好的,謝謝

宋生老師 解答

2016-03-15 14:20

您好!如果沒(méi)有關(guān)系到損益類科目,則可以直接做相反憑證沖銷。如果關(guān)系到損益類科目則要在匯算請(qǐng)教的時(shí)候調(diào)增。

宋生老師 解答

2016-03-15 14:52

您好!按照憑證看來(lái),您需要做借:應(yīng)收賬款,貸:現(xiàn)金。至于附件,建議您用做錯(cuò)的2筆憑證復(fù)印一下,用來(lái)做更正的憑證的附件。

宋生老師 解答

2016-03-15 18:13

不客氣。。。。。。。。

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發(fā)生收入,做的 借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其實(shí)是銀行存款收入,做成現(xiàn)金了,后來(lái)又做了一筆 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這怎么沖?附件附什么?
2016-03-15 14:27:51
假如性質(zhì)是正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),金額多大才算重大事項(xiàng)呢?
2016-03-10 15:12:20
你好,按照10萬(wàn)的來(lái)做就可以的,差額可以不用做。
2022-04-14 12:07:54
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 沒(méi)有影響的 一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響你報(bào)稅
2019-09-25 20:29:27
不用調(diào)帳,生成報(bào)表時(shí)公式設(shè)置預(yù)付帳款等于預(yù)付帳款加上其他應(yīng)付款的貸方就好了。
2014-12-23 11:18:16
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