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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-03-15 14:27

發生收入,做的 借:現金  貸:主營業務收入  應交稅費   其實是銀行存款收入,做成現金了,后來又做了一筆 借:銀行存款  貸:應收賬款   這怎么沖?附件附什么?

呵呵 追問

2016-03-15 14:27

發生收入,做的 借:現金  貸:主營業務收入  應交稅費   其實是銀行存款收入,做成現金了,后來又做了一筆 借:銀行存款  貸:應收賬款   這怎么沖?附件附什么?

呵呵 追問

2016-03-15 15:15

可以這樣做是吧,外賬。好的,謝謝

宋生老師 解答

2016-03-15 14:20

您好!如果沒有關系到損益類科目,則可以直接做相反憑證沖銷。如果關系到損益類科目則要在匯算請教的時候調增。

宋生老師 解答

2016-03-15 14:52

您好!按照憑證看來,您需要做借:應收賬款,貸:現金。至于附件,建議您用做錯的2筆憑證復印一下,用來做更正的憑證的附件。

宋生老師 解答

2016-03-15 18:13

不客氣。。。。。。。。

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發生收入,做的 借:現金 貸:主營業務收入 應交稅費 其實是銀行存款收入,做成現金了,后來又做了一筆 借:銀行存款 貸:應收賬款 這怎么沖?附件附什么?
2016-03-15 14:27:51
假如性質是正常經營業務,金額多大才算重大事項呢?
2016-03-10 15:12:20
你好,按照10萬的來做就可以的,差額可以不用做。
2022-04-14 12:07:54
借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費 沒有影響的 一正數一負數不影響你報稅
2019-09-25 20:29:27
不用調帳,生成報表時公式設置預付帳款等于預付帳款加上其他應付款的貸方就好了。
2014-12-23 11:18:16
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