老師，12月13日收到材料專票，12月底開出銷項專票，現在1月發(fā)現名稱開錯了，如果退回去沖紅重開發(fā)票 12月做賬材料暫估可以的嗎？涉及跨年度有沒有影響？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-01-04 14:43

你好，12月份按正常購進，因為你已經取得了材料發(fā)票，不需要暫估的

娜時花開追問

2018-01-04 14:47

12月份取得的材料發(fā)票名稱寫錯了，我現在才看到，已經跨月了還涉及跨年度了。如果我現在退回去做1月份的賬要這么處理

鄒老師解答

2018-01-04 14:48

你好，做購進的相反分錄就是了

精選問題

老師，我的分公司是2024年沒有發(fā)工資，原來會計申報1 問

你好，分公司沒有法人，是負責人嗎？你看下他申報工資個稅的這個又是誰？答
老師，題目有前一年有未彌補的虧損，我怎么去算所得問

同學，你好本期盈利的話，先彌補虧損，如果還盈利，用余額算所得稅，再算凈利潤答
你好，產品發(fā)出6件先平攤這6件成本，后續(xù)四件花費少，問

不需要重新調整的，把成本結轉完就行答
公司新建期間請阿姨做飯，包括購買生活方面的物資問

管理費用--職工福利費答
您好，老師，麻煩問下個稅申報系統里的免稅收入指的問

您好，具體包括以下各項：省級人民政府、國務院部委和中國人民解放軍軍以上單位頒發(fā)的獎金；國債和國家發(fā)行的金融債券利息；按照國家統一規(guī)定發(fā)給的補貼、津貼；福利費、撫恤金、救濟金；保險賠款；軍人的轉業(yè)費、復員費、退役金；按照國家統一規(guī)定發(fā)給干部、職工的安家費、退職費、基本養(yǎng)老金或者退休費、離休費、離休生活補助費；依照有關法律規(guī)定應予免稅的各國駐華使館、領事館的外交代表、領事官員和其他人員的所得；中國政府參加的國際公約、簽訂的協議中規(guī)定免稅的所得；答

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