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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-11 11:35

1、有沒有余額，您要看進(jìn)項轉(zhuǎn)出的數(shù)字是否大于沒有抵扣完的進(jìn)項
2、有余額的話，是形成期末留底稅額了，不需要做分錄。

坐看云起 追問

2019-10-11 11:43

老師，1、是不是如果進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額比留底稅額金額小，那么有余額我就不用管；如果轉(zhuǎn)出的進(jìn)項大于當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項，就要結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”里面進(jìn)行交稅？ 2、如果公司一直有留底進(jìn)項，那么到年底“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”科目有余額我是不是也不用結(jié)轉(zhuǎn)？

張艷老師 解答

2019-10-11 11:47

1、是不是如果進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額比留底稅額金額小，那么有余額我就不用管--是的
2、如果轉(zhuǎn)出的進(jìn)項大于當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項，就要結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”里面進(jìn)行交稅？--不需要結(jié)轉(zhuǎn)，形成月末留抵稅額了。
3、如果公司一直有留底進(jìn)項，那么到年底“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”科目有余額我是不是也不用結(jié)轉(zhuǎn)？--是的，不用結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好 借：成本費(fèi)用類目【看當(dāng)時第一次做進(jìn)項的時候，對應(yīng)的科目是什么】 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2020-09-02 11:13:11
同學(xué) 你好， “進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”會計分錄的做法如下： （1）發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時： 借：庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ； 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。 （2）月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）； 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）。
2022-03-04 16:59:01
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-07 09:27:33
同學(xué)你好 之前收到發(fā)票咋做的 是什么會計準(zhǔn)則
2021-12-07 16:35:05
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)？需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的福利費(fèi)嗎？如果是這種的話，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-10-12 11:49:37
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