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2019-10-10 21:06

我企業(yè)的情況是這樣的，固定資產(chǎn)是第三方機(jī)構(gòu)墊資的，固定資產(chǎn)歸我們，我們欠第三方錢！一開始要暫估入帳，之后轉(zhuǎn)入長期借款科目，這種情況怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-10-10 21:08

借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)付賬款-暫估

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2019-10-10 21:21

確定要轉(zhuǎn)為長期借款的話，怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-10-10 21:27

借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：長期借款

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2019-10-10 21:44

長期借款的金額肯定和暫估的不一樣的呀，這么做行么

bamboo老師 解答

2019-10-10 21:45

什么原因造成的不一致？

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2019-10-10 21:54

一個(gè)是暫估，一個(gè)是實(shí)際啊，肯定有差異啊

bamboo老師 解答

2019-10-10 21:55

是暫估的金額多還是少了

－ － 追問

2019-10-10 21:59

多了。。。。

bamboo老師 解答

2019-10-10 22:01

借：固定資產(chǎn) 借方紅字
應(yīng)付賬款-暫估
貸：長期借款

－ － 追問

2019-10-10 22:13

老師，這個(gè)學(xué)員又質(zhì)疑這個(gè)分錄的正確性。。

bamboo老師 解答

2019-10-10 22:15

請(qǐng)問他是覺得哪里不正確？
那他可以說出數(shù)字來 我給寫分錄帶入數(shù)據(jù)  驗(yàn)證分錄是否正確

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2019-10-10 22:23

多了沒沖回，紅字沖多少金額

bamboo老師 解答

2019-10-10 22:25

紅字沖多暫估的金額啊 比如您暫估了100 實(shí)際只有80
借：固定資產(chǎn) 100 
貸：應(yīng)付賬款-暫估  100
借：固定資產(chǎn) -20
應(yīng)付賬款-暫估  100
貸：長期借款  80
最終固定資產(chǎn) 80  長期借款 80

－ － 追問

2019-10-10 22:48

紅字沖多暫估的金額啊 比如您暫估了100 實(shí)際只有80
借：固定資產(chǎn) 100 
貸：應(yīng)付賬款-暫估 100
借：固定資產(chǎn) -100紅字
貸應(yīng)付賬款-暫估 100紅字
 借：固定資產(chǎn)8O 貸：長期借款 80這樣全部沖回，重新做可以嗎
最終固定資產(chǎn) 80 長期借款 80

bamboo老師 解答

2019-10-11 06:38

全部沖回重新做也可以的