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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-08 22:25

您好
應付賬款會出現負數

靈希月 追問

2019-10-08 22:25

出現負數表示什么啊

靈希月 追問

2019-10-08 22:26

老師,麻煩您和我說下,哪些科目余額不能出現負數好嗎

bamboo老師 解答

2019-10-08 22:26

出現負數表示您支付了貨款 對方沒有給您單位開具發票 
或者您支付的貨款比發票金額多

靈希月 追問

2019-10-08 22:27

如果發票先到,我還沒有支付是掛應付賬款嗎

bamboo老師 解答

2019-10-08 22:28

如果發票先到,沒有支付是掛應付賬款  
一般庫存現金 銀行存款 存貨 固定資產 無形資產 長期待攤費用等科目不能出現負數

靈希月 追問

2019-10-08 22:29

現在對預付,應付,其他應付,這些往來科目不太理解?

靈希月 追問

2019-10-08 22:30

如果我們房屋租金發票先到還沒有支付怎么做分錄?

bamboo老師 解答

2019-10-08 22:30

預付一般是指沒有收到材料 接收勞務 先把款項支付給了對方
應付是指收到材料接受勞務 收到發票 沒有支付款項
其他應付款是指與企業的主營業務沒有直接關系的應付、暫收其他單位或個人的款項,如應付租入固定資產和包裝物的租金、存入保證金、應付統籌退休金、職工未按期領取的工資等。

靈希月 追問

2019-10-08 22:32

如果我們一年房屋租金發票先到還沒有支付怎么做分錄?后期我想分月攤銷

bamboo老師 解答

2019-10-08 22:34

收到發票
借:待攤費用
貸:其他應付款
按月攤銷
借:管理費用
貸:待攤費用
支付租金
借:其他應付款
貸:銀行存款

靈希月 追問

2019-10-08 22:35

不是應付賬款嗎

bamboo老師 解答

2019-10-08 22:36

租金一般通過其他應付款核算

靈希月 追問

2019-10-08 22:41

新會計準則不是沒有待攤費用了嗎

bamboo老師 解答

2019-10-08 22:47

有的單位軟件上還有這個會計科目 如果沒有的話 可以用長期待攤費用暫代一下

上傳圖片 ?
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那就是這筆款老板收了現金退款沒到財務賬,你可以如下分錄: 借:應付賬款 貸:其他應收款
2021-07-21 23:49:05
你好,首先這個是會計財務上的問題,只是涉及財務報表層次 相當于是說這個公司的預付賬款的
2020-06-02 13:44:32
你好,你們多付給別人的?
2019-06-06 14:23:25
應付帳款是負數,是預付賬款,填寫在預付賬款里。
2019-04-26 09:01:52
你好,第二張圖片看不清楚,截的圖太小了,應付賬款第一個截圖是在貸方,應付賬款期末余額貸方,表示已入庫而應付對方單位的款項。通俗地講,借方余額是人欠,貸方余額是欠人。
2016-08-08 09:48:25
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