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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-10-07 14:37

你好！
記入其他應收款科目就可以了

蔣飛老師 解答

2019-10-07 14:37

錢轉回再沖減其他應收款

關耳? 追問

2019-10-07 14:40

記入其他應收款？但是他是貨款的收入誒，記入其他應收款，那沖減其他應收要轉到什么科目

蔣飛老師 解答

2019-10-07 14:42

收到錢
借：銀行存款
貸：其他應收款

關耳? 追問

2019-10-07 14:45

后面嘞？

蔣飛老師 解答

2019-10-07 14:51

1.開票
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費…應交增值稅
2.收款打個人戶
借：其他應收款
貸：應收賬款

3.個人款轉回公戶
借：銀行存款
貸：其他應收款

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相關問題討論
你好！ 記入其他應收款科目就可以了
2019-10-07 14:37:23
收入類 發生時 在貸方 結轉時 在借方 轉到本年利潤的貸方
2022-05-24 10:09:28
你好，你參考一下分錄的呢，這樣你更好理解 月末結轉會計分錄： 1.結轉各項收入、利得類科目 借：主營業務收入 ? ? ? ?其他業務收入 ? ? ? ?公允價值變動損益 ? ? ? ?投資收益 ? ? ? ?營業外收入 ? ? ? ?資產處置損益 貸：本年利潤 2.結轉各項費用、損失類科目 借：本年利潤 貸：主營業務成本 ? ? ? ?其他業務成本 ? ? ? ?稅金及附加 ? ? ? ?銷售費用 ? ? ? ?管理費用 ? ? ? ?財務費用 ? ? ? ?資產減值損失 ? ? ? ?信用減值損失 ? ? ? ?營業外支出 結轉后，“本年利潤”科目的貸方余額即為稅前會計利潤(利潤總額)，借方余額即為虧損。
2022-05-24 10:13:43
借銀行存款-02 貸銀行存款-01
2020-04-02 09:27:34
這個應該是暫估入庫的分錄沒有做，或者是結轉庫存商品的分錄沒有做。
2019-05-07 11:47:40
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