遇見 追問

2019-04-17 09:13

就多結轉了二千塊錢，而且我們一直是虧損狀態

遇見 追問

2019-04-17 09:14

科目應該借，待分別怎么填寫

郭老師 解答

2019-04-17 09:34

不管金額大小都需要調增的
之前怎么做的分錄

遇見 追問

2019-04-17 09:42

之前借，主營業務成本，待，庫存商品

遇見 追問

2019-04-17 09:44

有好幾個庫存商品，只有一個成本單價寫大了，那我借貸分錄怎么填寫好呢

郭老師 解答

2019-04-17 09:57

借庫存商品貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配

遇見 追問

2019-04-17 10:01

是將差額調整就可以吧？其他沒有錯誤的就不需要管吧

郭老師 解答

2019-04-17 10:07

是的，只需要調整錯誤的

遇見 追問

2019-04-17 10:27

我們一直是虧損，也沒有啟動利潤分配，可以不做借，以前年度損益調整，待利潤分配嗎

郭老師 解答

2019-04-17 10:38

利潤分配沒有？這個虧損也得用到，年末本年利潤需要結轉到利潤分配的，年末本年利潤沒有余額

遇見 追問

2019-04-17 11:07

我們是月末系統一起結轉，那調整了系統月末一次結轉到本年利潤中可以嗎

郭老師 解答

2019-04-17 11:09

不是，以前年度損益調整結轉到利潤分配，不影響當年的損益

遇見 追問

2019-04-17 11:28

那就是必須做二步分錄對嗎

郭老師 解答

2019-04-17 12:12

是的，要做兩個分錄