123 追問(wèn)

2019-10-04 15:27

我就是不會(huì)調(diào)整。

123 追問(wèn)

2019-10-04 15:27

請(qǐng)問(wèn)我要怎么做？怎么寫(xiě)分錄？

123 追問(wèn)

2019-10-04 15:28

攤銷(xiāo)的表重新做份？之前的攤銷(xiāo)表怎么處理？？

鄒老師 解答

2019-10-04 15:29

你好，補(bǔ)攤銷(xiāo)
借；管理費(fèi)用等科目，貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

123 追問(wèn)

2019-10-04 15:29

去過(guò)拿到的租金發(fā)票金額比之前計(jì)提攤銷(xiāo)的少了呢？怎么調(diào)整？

鄒老師 解答

2019-10-04 15:29

你好，拿到的租金發(fā)票金額比之前計(jì)提攤銷(xiāo)的少了就沖銷(xiāo)多攤銷(xiāo)的
借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸；管理費(fèi)用等科目

123 追問(wèn)

2019-10-04 16:18

攤銷(xiāo)的表重新做份？之前的攤銷(xiāo)表怎么處理？？

鄒老師 解答

2019-10-04 16:22

你好，攤銷(xiāo)的表格需要做一份正確的
之前攤銷(xiāo)的表格作為之前攤銷(xiāo)分錄附件就是了

123 追問(wèn)

2019-10-04 16:25

就是我做一份正確表的就行了？之前的表不用管？沖銷(xiāo)的金額是計(jì)少的總金額吧？是不是做張沖銷(xiāo)少的，然后再做一張正確的？

123 追問(wèn)

2019-10-04 16:26

那沖銷(xiāo)少的附件是什么？

鄒老師 解答

2019-10-04 16:27

你好
做一份正確的攤銷(xiāo)表就可以了
之前的攤銷(xiāo)表不用管
沖銷(xiāo)的金額是之前多記的金額
可以沖銷(xiāo)之前分錄，然后做一筆正確分錄
也可以綜合做一筆調(diào)整分錄（多攤銷(xiāo)的了沖銷(xiāo)，少攤銷(xiāo)了就補(bǔ)攤銷(xiāo)）

123 追問(wèn)

2019-10-04 16:28

好的，謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-10-04 16:29

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝