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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-27 09:52

現在開了負數紅沖嗎

楊小咩 追問

2019-09-27 10:20

沒有,去年的了,而且早就解約了

楊小咩 追問

2019-09-27 10:20

還有一個沒收到票,而且以后也不回收回了,掛了預付該怎么賬務處理呢

郭老師 解答

2019-09-27 10:22

預付在貸方余額嗎

楊小咩 追問

2019-09-27 10:26

是的

楊小咩 追問

2019-09-27 10:27

預付一個借方的余額一個貸方的余額都是房租,該怎么處理呢

郭老師 解答

2019-09-27 10:29

借預付貸營業外收入

楊小咩 追問

2019-09-27 10:38

另外一個呢

郭老師 解答

2019-09-27 10:40

借方余額是怎么回事

楊小咩 追問

2019-09-27 10:55

沒有收到發票

郭老師 解答

2019-09-27 10:59

正常借費用貸預付
匯算清繳調增

楊小咩 追問

2019-09-27 11:33

開多了票要做營業外收入么?我沖當期費用不行么?

郭老師 解答

2019-09-27 11:34

是一個業務嗎
你租賃期還有租賃時間對的上就那么做

楊小咩 追問

2019-09-27 11:35

是兩個房租兩個合同,兩個事項,這個帳里顯示發票開多了預付貸方余額

郭老師 解答

2019-09-27 11:46

那你自己判斷,發票都有租賃時間的吧
能混到一塊的就可以記

楊小咩 追問

2019-09-27 11:56

沖費用需要以前年度損益調整么

郭老師 解答

2019-09-27 11:56

不需要的,做到今年就可以

楊小咩 追問

2019-09-27 12:20

那什么樣需要調整以前年度損益

郭老師 解答

2019-09-27 12:27

你去修改18年的年報

楊小咩 追問

2019-09-27 15:24

預付借方余額,票無法收回的那個房租費為什么算到營業外收入呢,老師我不太懂

郭老師 解答

2019-09-27 15:29

貸方余額結轉到營業外收入
表示你們不支付的部分

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借預付賬款貸銀行存款,這個是支付的,然后 按月分攤借管理費用貸預付賬款。
2021-04-04 12:55:05
現在開了負數紅沖嗎
2019-09-27 09:52:25
去年怎么做的賬
2019-05-20 10:24:21
你好 借;預付賬款 貸;銀行存款
2018-10-20 10:20:19
不需要做別的了,你攤銷完就不做別的,
2020-06-03 15:16:38
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