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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-24 16:45

你好,是之前多交的稅款,這個(gè)月退回了 嗎?

頑皮的小嘟嘟 追問(wèn)

2019-09-24 16:46

不是,是以前多交的這個(gè)月抵減了

鄒老師 解答

2019-09-24 16:47

你好,那這個(gè)月只需要做計(jì)提稅款分錄就是了

頑皮的小嘟嘟 追問(wèn)

2019-09-24 16:49

但是這個(gè)月實(shí)際比預(yù)交的金額大?怎么辦呢

鄒老師 解答

2019-09-24 16:51

你好,根據(jù)需要繳納的稅款做計(jì)提分錄,然后做補(bǔ)交差額稅款分錄就是了

頑皮的小嘟嘟 追問(wèn)

2019-09-24 16:54

是17年預(yù)交的現(xiàn)在也可以抵減嗎?要怎么做賬?

鄒老師 解答

2019-09-24 16:56

你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥质欠裨试S抵減
比如預(yù)交的附加稅:
預(yù)交,借;應(yīng)交稅費(fèi),貸;銀行存款
計(jì)提,借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款
補(bǔ)交差額,借;應(yīng)交稅費(fèi),貸;銀行存款

頑皮的小嘟嘟 追問(wèn)

2019-09-24 17:00

我確認(rèn)了已經(jīng)抵減了本月的增值稅,是不是就不用計(jì)提了,直接補(bǔ)交差額就可以了

鄒老師 解答

2019-09-24 17:04

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅,然后再做差額納稅分錄就是了

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2019-12-16 11:46:52
你好,是之前多交的稅款,這個(gè)月退回了 嗎?
2019-09-24 16:45:34
你好,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳的是什么稅?
2018-04-11 11:48:14
您好,扣的稅款是指發(fā)票上的?還是申報(bào)后上交稅局的稅款? 前者分錄 借:原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 后者: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-XXX稅 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
2016-10-04 15:51:24
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