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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2019-09-24 15:40

您好,您可以通過企業所得稅匯算清繳,有個明細表彌補損益,里面列示所有的情況;
希望能給您提供幫助,祝您周末愉快,工作順利。

瑩瑩 追問

2019-09-24 15:49

我不知道現在可不可以用彌補以前年度虧損,這個表我也看不明白

冉老師 解答

2019-09-24 16:04

您好,從這表可以看出還有163877.2元可供以后年度彌補,但是從你這個表可以發現前五年度的258978.49沒有給彌補,根據最新的政策可以彌補10年,建議您可以跟稅局咨詢一下,這個是否可以彌補;
希望能給您提供幫助,祝您周末愉快,工作順利。

瑩瑩 追問

2019-09-24 16:10

不知道163877.20這個數字是怎么來的

冉老師 解答

2019-09-24 16:14

您好,163877.20=(446986.4+506169.25+332645.39)-288593.4-833330.44;
希望能給您提供幫助,祝您周末愉快,工作順利。

瑩瑩 追問

2019-09-24 16:24

老師還有個問題,2017年度第9列使用境內所得彌補里邊沒有填寫數字啊

冉老師 解答

2019-09-24 16:27

您好,因為本年度是2018年,顯示2018年的彌補情況,建議您可以看一下2017年的匯算清繳這個表;
希望能給您提供幫助,祝您周末愉快,工作順利。

瑩瑩 追問

2019-09-24 16:29

這個是2017年的,我更看不懂了,也沒覺得和2018年的什么連續性

冉老師 解答

2019-09-24 16:33

您好,我畫線的是17年彌補的那個28萬多,因之前政策可彌補5年,18年出了新政策可彌補10年;
希望能給您提供幫助,祝您周末愉快,工作順利。

瑩瑩 追問

2019-09-24 16:38

老師17年的余額是433645.64元,和18年的的余額163877.20元,有連續性嗎?為什么17年的余額是433645.64元,18年彌補833330.44元,結果余額是163877.20元?我有點不明白

冉老師 解答

2019-09-24 16:45

您好,您這個是新舊政策過渡期,您可以向稅局咨詢一下;
希望能給您提供幫助,祝您周末愉快,工作順利。

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相關問題討論
您好,是19年匯算清繳時 結轉以后年度彌補的虧損,是系統自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利,彌補以前年度虧損就會自動出來數據的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 這個必須填寫
2020-05-21 17:15:20
企業一般都是用稅前利潤來彌補,以前年度虧損的
2020-05-20 10:52:36
你好 比如去年虧損了30萬,今年就可以彌補30萬。
2020-05-14 05:29:43
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