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王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-09-21 21:24
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您 好！子公司欠母公司100萬，合并報表時如何做調整分錄？謝謝
答： 借：應付賬款 100 貸：應收賬款100
老師，您好，請問下，我們子公司15年12月份做審計后，審計讓按照調整分錄改賬，但是子公司沒有做對應調整。但是母公司在15年年度審計時按照子公司調整后的報表做了合并報表。在16年做合并報表的時候，子公司個別報表的期初數是未調整的數據，我在此基本上如何做合并報表？
答： 你好，按調整后的，數子合并并告知子公司盡快調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問老師，母公司與子公司的往來不一致時，合并抵消時怎么調整分錄
答： 答案是不能，最多只是做接近的調整分錄 一般審計發現這個問題，就會立即向管理層通報，由管理層自行查找往來不一致的原因 需要往來一致后，才做抵消
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粵公網安備 44030502000945號
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