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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-03 11:45

如果買的東西,子公司全部銷售出去了,抵消就是,借:營業收入  貸:營業成本

TT 追問

2020-01-03 11:46

買來發給員工

辜老師 解答

2020-01-03 11:55

那也是這樣抵消的

TT 追問

2020-01-03 12:19

這抵消的金額按哪個

辜老師 解答

2020-01-03 12:20

就按母公司銷售收入和成本金額抵消,差額抵消你們的計入費用

TT 追問

2020-01-03 12:21

我們是小規模,這筆收入是2038.83元,增值稅61.17,成本1000元,按哪個金額

辜老師 解答

2020-01-03 12:22

你子公司吧這各發放給員工的費用,計入什么科目的

TT 追問

2020-01-03 12:23

管理費用

辜老師 解答

2020-01-03 12:23

借:營業收入2038.83  貸:營業成本  1000  管理費用  1038.83

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相關問題討論
如果買的東西,子公司全部銷售出去了,抵消就是,借:營業收入 貸:營業成本
2020-01-03 11:45:50
你好,按調整后的,數子合并并告知子公司盡快調整。
2016-10-25 17:09:19
借:應付賬款 100 貸:應收賬款100
2020-01-08 16:35:16
母子公司之間,子公司之間都要做內部往來和內部交易,內部現金流的抵消
2020-04-13 18:29:21
答案是不能,最多只是做接近的調整分錄 一般審計發現這個問題,就會立即向管理層通報,由管理層自行查找往來不一致的原因 需要往來一致后,才做抵消
2019-09-21 21:24:40
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