JIOY 追問

2019-09-19 15:19

我是有做以前年度損益調整

JIOY 追問

2019-09-19 15:19

但是以前年度損益調整已經平了

小洪老師 解答

2019-09-19 15:22

你好，這個平了資產負債表就平了。還有一個原因股利問題

JIOY 追問

2019-09-19 15:29

借:應收賬款49470
貸:以前年度損益調整49470
借以前年度損益調整49470
貸:利潤分配-未分配利潤49470

JIOY 追問

2019-09-19 15:30

但是勾稽關系還相差這個金額

小洪老師 解答

2019-09-19 15:31

你好，這個分錄也是平的，是不是你的凈利潤沒做對

JIOY 追問

2019-09-19 15:45

不能呀，利潤表應該不錯

小洪老師 解答

2019-09-19 15:47

那這個金額補上去就好了，這是以前做賬的年度損益調整問題，屬于權益

JIOY 追問

2019-09-19 15:57

那一資產負債表跟利潤表這個勾稽關系不平也沒關系是嗎

小洪老師 解答

2019-09-19 15:59

你好，吧這個添加上去就平了。不平你怎么提交報表

JIOY 追問

2019-09-19 16:13

賬我也已經做了，資產負債表也是平的，我要怎么添加呢，老師能耐心講解嗎

JIOY 追問

2019-09-19 16:14

就是這個勾稽關系不平，資產負債表中的未分配利潤期末數=年初數+利潤表中凈利潤年

小洪老師 解答

2019-09-19 16:23

你好，這個未分配利潤不是增加49470嘛把這個加上去