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送心意

焱老師

職稱中級會計師

2019-09-17 10:44

小規模納稅人升為一般納稅人后,應該使用一般納稅人的稅率,原未結算完畢的工程款也應該使用一般納稅人稅率。建筑類企業除老項目、甲供材、清包工項目可以選擇簡易計稅方式征收率3%以外,其他均應按照一般計稅法開具9%的增值稅發票。

童童菇 追問

2019-09-17 10:48

如果合同中表明,這1000要屬于完工時就該確認的收入,由于對方沒有按時打款,我們所以沒有按照一千萬給對方開票,現在對方補上余款,可否去年按照3%稅率開呢?這樣稅務局會不會要求交滯納金呢

焱老師 解答

2019-09-17 11:44

與開具發票的時間有關,與收款沒有關系

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小規模納稅人升為一般納稅人后,應該使用一般納稅人的稅率,原未結算完畢的工程款也應該使用一般納稅人稅率。建筑類企業除老項目、甲供材、清包工項目可以選擇簡易計稅方式征收率3%以外,其他均應按照一般計稅法開具9%的增值稅發票。
2019-09-17 10:44:03
你好!需要開發票否則庫存對不上,按售價價開同時開折扣紅字這樣發票金額是零
2021-07-07 06:34:11
您好,當然不合理了,這是對方不想承擔稅
2020-05-03 20:28:40
你好,是的,發票是這樣開的
2020-05-26 13:50:40
找你們公司的銷售人員與對方溝通,實在不行的話找高層。
2018-09-20 13:47:44
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