一般納稅人增值稅已經(jīng)申報(bào)了，顯示未導(dǎo)入是什么意思，應(yīng)該怎么操作啊

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-16 17:12

這種情形雖然不常發(fā)生，但有某些一般納稅人新手可能會(huì)出現(xiàn)這樣的問(wèn)題，咨詢稅局的答復(fù)是：企業(yè)上月已認(rèn)證通過(guò)的專票，沒(méi)有在次月的申報(bào)期內(nèi)申報(bào)抵扣的，以后月份不得再作為抵扣憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；納稅人申報(bào)后發(fā)現(xiàn)當(dāng)期應(yīng)抵扣未抵扣的，在當(dāng)期申報(bào)期內(nèi)，可以通過(guò)重新申報(bào)或到稅務(wù)機(jī)關(guān)修改申報(bào)表的方式補(bǔ)申報(bào)抵扣，否則，逾期不得抵扣。
總的來(lái)說(shuō)，就是不允許再參與抵扣了。其實(shí)我們?cè)谏陥?bào)的時(shí)候仔細(xì)點(diǎn)，特別是生成增值稅主表的時(shí)候，核對(duì)一下納稅額，就會(huì)提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，上面的結(jié)果就不會(huì)出現(xiàn)了。

精選問(wèn)題

老師，您好，開發(fā)票，如有贈(zèng)品，能和不是贈(zèng)品的商品一起問(wèn)

需要和贈(zèng)品開在一起，按銷售折扣方式開具答
老師，家具拆除屬于勞務(wù)還是建筑服務(wù)啊問(wèn)

獨(dú)立拆裝服務(wù)（如搬家、可移動(dòng)家具）屬于勞務(wù)；與建筑工程相關(guān)的拆除（如嵌入式家具、房屋改造）屬于建筑服務(wù)。答
請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)殖人工計(jì)入消耗性生物資產(chǎn)，后面結(jié)轉(zhuǎn)成本按問(wèn)

你好，是沒(méi)有這方面的統(tǒng)一比例規(guī)定的答
老師現(xiàn)金流量表中歐老師和余老師講的不一樣，一月問(wèn)

同學(xué)你好看下課程日期，按最新的課程來(lái)學(xué)習(xí) 答
招標(biāo)代理費(fèi)和監(jiān)理費(fèi)分別計(jì)入開發(fā)成本的哪個(gè)明細(xì) 問(wèn)

您好，招標(biāo)代理費(fèi)通常是企業(yè)在進(jìn)行招標(biāo)過(guò)程中向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付的服務(wù)費(fèi)用。這種費(fèi)用一般應(yīng)當(dāng)計(jì)入企業(yè)的“管理費(fèi)用”科目下的“招標(biāo)費(fèi)”明細(xì)科目答

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一般納稅人增值稅已經(jīng)申報(bào)了，顯示未導(dǎo)入是什么意思，應(yīng)該怎么操作啊

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在線提問(wèn) 累計(jì)解決 79959個(gè)問(wèn)題

親愛的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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