???！ 追問

2019-09-10 16:08

沒有

???！ 追問

2019-09-10 16:12

沒有計提，我現在也不知道啥原因，就沒辦法找

鞠老師 解答

2019-09-10 16:13

這樣的話，對不上肯定不對，你看看是不是賬做錯了，或者公式編錯了，特別看看當期做賬有沒有以前未用過的會計科目

???！ 追問

2019-09-10 16:14

那這個可以調一下嗎

鞠老師 解答

2019-09-10 16:15

不行把，要找出公式哪里不對或者做賬那個科目做錯了，資產負債表平了嗎

???！ 追問

2019-09-10 16:16

平的

鞠老師 解答

2019-09-10 16:17

你可以看看，這倆數差多少，看看賬上有沒有這么個數，

???！ 追問

2019-09-10 16:20

元月份的資產負債表上期末余額未分配利潤+年初余額的問分配利潤=利潤表上的累計折舊凈利潤

???！ 追問

2019-09-10 16:22

我現在元月份上的報表就是未分配利潤起初+期末=利潤表上的了本年累計凈利潤

???！ 追問

2019-09-10 16:22

這樣對著沒？

鞠老師 解答

2019-09-10 16:22

你看一下賬上的利潤分配這個科目有沒有余額，如果有余額的話，資產負債表的未分配利潤應該大于利潤表的凈利潤，正好差這個數

???！ 追問

2019-09-10 16:24

有的

???！ 追問

2019-09-10 16:25

但是我的利潤表大于資產負債表

鞠老師 解答

2019-09-10 16:26

有的話，你看看利潤表加上利潤分配的余額等不等資產負債表

鞠老師 解答

2019-09-10 16:27

是不是有期初虧損？

???！ 追問

2019-09-10 16:46

老師，我4月份的報表利潤表上多著1000元，這個1000正好是結轉的營業外收入_增值稅減免稅

鞠老師 解答

2019-09-10 16:50

你看看資產負債表里的未分配利潤的公式是不是少算這個1000了

???！ 追問

2019-09-10 16:51

公式沒錯呀

鞠老師 解答

2019-09-10 16:53

利潤表上沒計算兩遍這個1000？再沒有別的1000？能想到的情況就這些了，你再仔細找找