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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-10 11:02

這個需要將不能抵扣的進項稅做進項稅轉(zhuǎn)出處理
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于外貿(mào)企業(yè)丟失增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)出口退稅有關(guān)問題的通知》(國稅函〔2010〕162號)第二條規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)丟失已開具增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)的,在增值稅專用發(fā)票認證相符后,可憑增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復印件向主管出口退稅的稅務機關(guān)申報出口退稅。 《財政部、國家稅務總局關(guān)于出口貨物勞務增值稅和消費稅政策的通知》(財稅〔2012〕39號)規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)應單獨設賬核算出口貨物的購進金額和進項稅額,若購進貨物時不能確定是用于出口的,先記入出口庫存賬,用于其他用途時應從出口庫存賬轉(zhuǎn)出。
2021-04-06 16:13:21
這個需要將不能抵扣的進項稅做進項稅轉(zhuǎn)出處理 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-09-10 11:02:57
不用,你們不是要出口退稅的嗎
2020-08-15 09:53:42
您好,借:管理費用-差旅費 借:應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2019-10-21 16:48:56
嗯,首先你要告知你的客戶,后期不要讓他們再給你開專票了,然后你登上你的發(fā)票認證平臺,你把這些票認證了,然后轉(zhuǎn)出。
2022-01-18 14:57:48
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