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送心意

bamboo老師

职称注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-10 10:53

您好
把計(jì)提 發(fā)放 繳納的分錄都給您 可以么

D@C 追问

2019-09-10 10:55

可以

bamboo老師 解答

2019-09-10 10:56

計(jì)提
借:管理費(fèi)用——工資
管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)
管理費(fèi)用——單位公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)    
其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
銀行存款
繳納社保 公積金 個(gè)稅
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

D@C 追问

2019-09-10 10:57

社保這一塊,公司里計(jì)提的是當(dāng)月,還是

bamboo老師 解答

2019-09-10 10:58

社保這一塊,公司里計(jì)提的是當(dāng)月

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相关问题讨论
您好 把計(jì)提 發(fā)放 繳納的分錄都給您 可以么
2019-09-10 10:53:04
你好,先交社保后發(fā)工資用其他應(yīng)收款,紅字的正確
2020-04-24 09:58:17
你好,社保和公積金也要計(jì)提,借管理費(fèi)用--社保費(fèi)、公積金,貸應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi)、公積金
2020-04-24 09:46:55
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保公積金(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬——公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 應(yīng)付職工薪酬——公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-03-03 08:57:40
你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-社保 繳納的時(shí)候,沖減其他應(yīng)付款
2022-03-01 10:19:26
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