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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-10 10:53

您好
把計提 發放 繳納的分錄都給您 可以么

D@C 追問

2019-09-10 10:55

可以

bamboo老師 解答

2019-09-10 10:56

計提
借:管理費用——工資
管理費用——單位社保費
管理費用——單位公積金
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
發放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——個人社保費    
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
銀行存款
繳納社保 公積金 個稅
借:應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
其他應收款——個人社保費
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
貸:銀行存款

D@C 追問

2019-09-10 10:57

社保這一塊,公司里計提的是當月,還是

bamboo老師 解答

2019-09-10 10:58

社保這一塊,公司里計提的是當月

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相關問題討論
您好 把計提 發放 繳納的分錄都給您 可以么
2019-09-10 10:53:04
你好,先交社保后發工資用其他應收款,紅字的正確
2020-04-24 09:58:17
你好,社保和公積金也要計提,借管理費用--社保費、公積金,貸應付職工薪酬--社保費、公積金
2020-04-24 09:46:55
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保公積金(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 應付職工薪酬——公積金 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 其他應收款——公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保公積金 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 應付職工薪酬——公積金(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 其他應收款——公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2019-03-03 08:57:40
你好 借銀行存款 貸其他應付款-社保 繳納的時候,沖減其他應付款
2022-03-01 10:19:26
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