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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-09 10:36

那就先補計提然后再做交社保的分錄

因為有你 追問

2019-09-09 10:39

不計提可以嗎?直接進費用

因為有你 追問

2019-09-09 10:39

這幾個人是單獨交的

樸老師 解答

2019-09-09 10:41

你好,這個計提的時候 也可以計提進費用的

因為有你 追問

2019-09-09 10:41

不曉得怎么做老師

樸老師 解答

2019-09-09 11:13

計提社保(企業部分)

借:制造費用
貸:應付職工薪酬——社保 

3次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

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你好 借:營業外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好,計提時, 借管理費用, 貸應付職工薪酬--社保費, 繳交, 借應付職工薪酬--社保費,其他應收款-個人社保,貸銀行存款,
2021-05-26 11:25:57
你好,同學需要計提的你社保部分就是企業部分是需要集體的。
2022-03-16 17:30:12
你好,社保需要計提,當月計提,當月繳納的。
2020-07-09 11:45:01
借管理費用,工資1/社保2貸應付職工薪酬工資1/社保2
2020-05-14 17:13:07
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