紫色雨星 追問

2019-09-09 09:59

工資，貸方全部變成應付職工薪酬-福利費了呢，之前的

小洪老師 解答

2019-09-09 10:00

這個一般不可以修改的啊

紫色雨星 追問

2019-09-09 10:00

那不改豈不是不一樣了呢，貸方是應付職工薪酬-工資呢

紫色雨星 追問

2019-09-09 10:00

那現在怎么辦呢

小洪老師 解答

2019-09-09 10:01

發票有的，可以沖紅的，沖紅在報銷

紫色雨星 追問

2019-09-09 10:21

問題是新加的科目明細跑到以前的科目應付職工薪酬了，刪除不了了呢，科目明細，以前的應付職工薪酬也變成應付職工薪酬-福利費了

小洪老師 解答

2019-09-09 11:01

加為應付職工薪酬-福利費可以添加，這個沒問題，，第二個問題貸方應付職工薪酬-福利費是沒問題的，但是有些工資薪金并沒有明細的，比如員工的基礎工資，你可以在應付職工薪酬下面重新設備，第一欄應付職工薪酬，第二欄也就是應付職工薪酬1下面設置明細科目，比如社保，福利費都要分開設置這些科目都可以在系統添加

紫色雨星 追問

2019-09-09 11:30

關鍵我添加了，應付工資，以前應付職工薪酬變成應付職工薪酬-福利費了呢

小洪老師 解答

2019-09-09 11:30

你這個系統出現問題了吧

紫色雨星 追問

2019-09-09 11:30

比如工資對應貸方科目變成應付職工薪酬-福利費了呢

小洪老師 解答

2019-09-09 11:31

這個應該是系統備份的問題，然后自動跳出來了，系統問題

紫色雨星 追問

2019-09-09 12:39

喔，所以不敢添加子科目了呢

小洪老師 解答

2019-09-09 12:43

恩恩，你重啟一下系統試試

紫色雨星 追問

2019-09-09 14:19

重啟了，還是這種樣子，那就不添加了呢

紫色雨星 追問

2019-09-09 14:20

老師，那這個福利費給需要計提的呢，員工食堂煮飯阿姨的工資

小洪老師 解答

2019-09-09 14:22

你好，這個福利費是要計提的，借管理費用-福利費，貸應付職工薪酬，支付的時候，借應付職工薪酬，貸銀行存款