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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-09-09 09:56

你好添加明細科目是可以的,改不可以

紫色雨星 追問

2019-09-09 09:59

工資,貸方全部變成應付職工薪酬-福利費了呢,之前的

小洪老師 解答

2019-09-09 10:00

這個一般不可以修改的啊

紫色雨星 追問

2019-09-09 10:00

那不改豈不是不一樣了呢,貸方是應付職工薪酬-工資呢

紫色雨星 追問

2019-09-09 10:00

那現在怎么辦呢

小洪老師 解答

2019-09-09 10:01

發票有的,可以沖紅的,沖紅在報銷

紫色雨星 追問

2019-09-09 10:21

問題是新加的科目明細跑到以前的科目應付職工薪酬了,刪除不了了呢,科目明細,以前的應付職工薪酬也變成應付職工薪酬-福利費了

小洪老師 解答

2019-09-09 11:01

加為應付職工薪酬-福利費可以添加,這個沒問題,,第二個問題貸方應付職工薪酬-福利費是沒問題的,但是有些工資薪金并沒有明細的,比如員工的基礎工資,你可以在應付職工薪酬下面重新設備,第一欄應付職工薪酬,第二欄也就是應付職工薪酬1下面設置明細科目,比如社保,福利費都要分開設置這些科目都可以在系統添加

紫色雨星 追問

2019-09-09 11:30

關鍵我添加了,應付工資,以前應付職工薪酬變成應付職工薪酬-福利費了呢

小洪老師 解答

2019-09-09 11:30

你這個系統出現問題了吧

紫色雨星 追問

2019-09-09 11:30

比如工資對應貸方科目變成應付職工薪酬-福利費了呢

小洪老師 解答

2019-09-09 11:31

這個應該是系統備份的問題,然后自動跳出來了,系統問題

紫色雨星 追問

2019-09-09 12:39

喔,所以不敢添加子科目了呢

小洪老師 解答

2019-09-09 12:43

恩恩,你重啟一下系統試試

紫色雨星 追問

2019-09-09 14:19

重啟了,還是這種樣子,那就不添加了呢

紫色雨星 追問

2019-09-09 14:20

老師,那這個福利費給需要計提的呢,員工食堂煮飯阿姨的工資

小洪老師 解答

2019-09-09 14:22

你好,這個福利費是要計提的,借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬,支付的時候,借應付職工薪酬,貸銀行存款

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相關問題討論
你好添加明細科目是可以的,改不可以
2019-09-09 09:56:56
你好是的,福利費都要通過應付職工薪酬二級科目核算
2021-05-16 04:36:30
你好 對 要設置這些明細的?
2021-06-17 15:59:15
你好,這個是分別借貸方,一個是負債,一個是費用
2021-06-23 15:01:13
您好,管理費用是計入福利費的
2019-01-29 14:25:24
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