英平???? 追問

2019-09-04 14:08

老師，可以結(jié)合金額，詳細列個分錄嗎？

郭老師 解答

2019-09-04 14:13

借應(yīng)收賬款負數(shù)4450
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)4198.11應(yīng)交稅費負數(shù)251.89
第二個也是這么做的

英平???? 追問

2019-09-04 14:17

這是紅沖7月份入錯的分錄吧？8月份調(diào)整的分錄....？

英平???? 追問

2019-09-04 14:18

您看了 實際發(fā)生業(yè)務(wù)了嗎？

郭老師 解答

2019-09-04 14:21

看了，開了發(fā)票這些，實際業(yè)務(wù)大于這個，實際發(fā)生的你可以記無票收入

英平???? 追問

2019-09-04 14:25

老師，實際發(fā)生業(yè)務(wù)重新編輯，請重新列分錄 謝謝

郭老師 解答

2019-09-04 14:27

第一個七月份沒有確認八月份補開的
八月份借應(yīng)收21460
貸主營業(yè)務(wù)收入21460/（1+稅率）
銷項

英平???? 追問

2019-09-04 14:58

可以從7月份調(diào)整分錄 從銀行開始 詳細列分錄嗎

郭老師 解答

2019-09-04 15:08

七月份你不是已經(jīng)做了
借銀存4450
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
八月份借應(yīng)收21460
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借銀存貸應(yīng)收

英平???? 追問

2019-09-04 15:10

河南中旅的分錄列一下

郭老師 解答

2019-09-04 15:59

入賬4450是什么意思
你提前開的發(fā)票
八月份開了21460吧

英平???? 追問

2019-09-04 16:08

實際入帳是4450，但是誤以為入25910元

英平???? 追問

2019-09-04 16:08

誤以為入的是25910，所以發(fā)票也開了25910，實際入帳應(yīng)該是4450

郭老師 解答

2019-09-04 16:10

那你這種按開發(fā)票的做
下月你紅沖多做的才對，你又開了怎么

英平???? 追問

2019-09-04 16:41

8月份不是又入了一筆款嘛……

郭老師 解答

2019-09-04 16:48

那對
借銀存2140
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
八月份這么做