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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-30 11:13

你好，是季度預交所得稅？
季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額

若愚 追問

2019-08-30 11:18

那上年是虧損的呢？本年還是需要預繳嗎？

鄒老師 解答

2019-08-30 11:27

你好，你當地季度預交可以彌補之前年度虧損？

若愚 追問

2019-08-30 11:37

我的意思是預繳需要彌補嗎？

鄒老師 解答

2019-08-30 11:40

你好，這個需要看你當地政策，因為不同地方對這一塊的政策是不同的 
如果可以彌補，那需要填寫彌補之前的虧損
如果不可以，就不能填寫彌補之前年度虧損的

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相關問題討論
看本年累計的利潤總額
2017-01-14 04:34:23
是的，您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤總額乘以所得稅稅率計算。
2018-09-21 15:18:35
你這個減免表需要填寫了，你填寫嗎，小型微利勾選嗎，A107040 減免所得稅優惠明細表
2020-04-23 15:28:14
你好，季度報表按照本年累計利潤總額繳納。
2019-10-09 13:49:06
你好 不一致的情況你要逐項檢查利潤表和企業所得稅申報表的各項明細
2021-06-29 11:38:29
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