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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-08-30 09:14

你問的是掛靠還是被掛靠

fanny 追問

2019-08-30 09:17

我們是建筑公司也就是被掛靠方

樸老師 解答

2019-08-30 10:30

被掛靠的工程做成你們的工程,然后掛靠房給你們開成本票,你給他打款,你要收稅點錢加上你應收的服務費

fanny 追問

2019-08-30 10:40

但是掛靠方他出高點管理費,然后所有的取票和稅費都是我們負責,所以掛靠公司所得那塊我們要怎么樣付款給他呢?

樸老師 解答

2019-08-30 10:58

讓他給你開成本票才可以的哦

fanny 追問

2019-08-30 11:02

對方不能提供成本票那要怎么操作了?

樸老師 解答

2019-08-30 11:24

那就需要多收所得稅了,然后給他打款之后收不回來轉到營業外支出

fanny 追問

2019-08-30 11:37

轉出去做營業外支出要憑什么單據作為記賬憑證了?再說經常性做營業外支出太大的金額能行得通嗎?

樸老師 解答

2019-08-30 14:26

直接做就行,不用原始憑證

fanny 追問

2019-08-30 14:30

做外賬不需要附上憑證嗎?

樸老師 解答

2019-08-30 15:33

轉到營業外支出可以直接做

fanny 追問

2019-08-30 15:41

那做營業外支出能直接從被掛靠公司轉款到掛靠公司呢?掛靠公司又能提供什么票據給被掛靠公司出賬啊?

樸老師 解答

2019-08-30 15:53

你有什么原始憑證呢

fanny 追問

2019-08-30 16:00

就是對方掛靠公司不愿提供發票啊,那要怎樣走賬給對方了?

樸老師 解答

2019-08-30 16:11

那你只能作營業外支出做賬了

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相關問題討論
你問的是掛靠還是被掛靠
2019-08-30 09:14:49
你們是掛靠方還是被掛靠方
2020-04-15 15:26:17
您好,私人建筑工程隊掛靠建筑企業需要收多少點掛靠費,計算一般按照增值稅負率,所得稅負率,再加上一定的利潤率即可。
2017-01-19 22:17:30
當月發票認證后已經打印出認證結果了,發現還有幾張發票沒有認證,可以當月繼續認證嗎?
2016-12-29 12:42:17
你好,同學。 過賬退稅?什么意思。你是說能夠享受稅收優惠稅局退稅?
2020-03-16 18:01:49
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