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學徒
于2019-08-29 17:12 发布 1225次浏览
郭老師
职称: 初級會計師
2019-08-29 17:14
進項發票沒有就抵扣了嗎你看銷售方是誰問對方要發票
學徒 追问
2019-08-29 17:16
稅控盤上認證的肯定是對的,可能就是票認證了沒做,又沒有找到
2019-08-29 17:17
而且又找不出是哪張票沒做
郭老師 解答
2019-08-29 17:18
勾選系統里面有清單,你打印出來上面有銷售方
2019-08-29 17:20
那也看不到幾年前的啊,都是遺留下來的老問題
2019-08-29 17:22
就是發票認證了沒做,又不知道是哪張沒做,找不出來,要怎么處理
2019-08-29 17:23
你好,抵扣清單沒有嗎
2019-08-29 17:24
沒有那個數字啊,也有可能是幾張的合計
2019-08-29 17:25
抵扣清單不全
2019-08-29 17:26
以前當月認證了的票也不是當月做成本,都是跨月,互相混消的,代賬公司的
2019-08-29 17:28
我是想問下要怎么處理?申報表上多的進項做轉出嗎
那你賬上進項轉出,和報表需要一致
2019-08-29 17:33
老師,你好像還沒明白我說的意思,那個申報表上面的抵扣未抵扣的扁我,當時那個多,現在就是已經認證了的,肯定是有發票的,只是那個發票沒有找到。然后呢,又沒有做,又不知道是哪幾張票,沒有坐,一直都找不出來,也找不到。而且存根的清單也不是很全,我的意思就是說把那個申報表每個月不是要申報增值稅嗎,把申報表上面。就說多的做進項轉出。我總不能說把帳上隨便把那個稅給補上去,跟蹤目標一致吧,那我票都沒有,憑什么依據補呢,那做多少承擔不了。
2019-08-29 17:34
那賬上本來就少了,還怎么進項轉出那張上。他要做沒找到的票,坐上去,關鍵是不知道怎么做,也不知道是多大的稅率,也不知道是什么票。那怎么做呢。
2019-08-29 17:38
因為這個是我朋友的帳我看了,他以前的帳都是代帳公司做的。然后他當月認證的都不是單位的成本,他都是。恩,根據輸入來的,就是拿到哪張跟。感覺這個成本票根收入哪幾張做了可以??梢詷嫵杀?,然后就隨便拿這做的,所以都是每個月的進項都對不到的。
我明白你的意思,沒有發票你已經抵扣了賬上沒有做要么現在去找發票,要么進項轉出靠猜猜不出來票沒有你憑什么抵扣的還有你說的清單不全,怎么會不全?抵扣聯你們不留存?那你用什么去掃描認證的?
2019-08-29 17:39
除非他是把所有的。認真的發票全部找出來,然后把帳全部翻出來一張張核對,看哪幾張票沒有坐。第一次聽說這樣的問題,你真的票還有沒成本呢,居然還有這種事情。不知道別人代帳公司是怎么做的,他都沒有管這一塊兒,相不相負。
2019-08-29 17:44
代賬那邊還能聯系上嗎你們之前的發票誰保管是不是代賬那邊給丟了如果發票沒有支付的也不對才對的
2019-08-29 17:48
找那個發票,那個發票找不到了,關鍵是現在要怎么處理。
2019-08-29 17:49
這個往來賬我不是很清楚呢,不是很重要,關鍵是他問我要怎么處理,我說那只有把稅控機上面的票做進項轉出,少抵扣一點
2019-08-29 17:54
你代理記賬那邊能聯系上不你們交接的時候不核對下嗎
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老師,我們六月報五月認證抵扣的進項票,一表申報時未彈出,直接申報了,這月報六月稅時能把上期的進項加進來不,或者能更正5月的申報表不
答: 可以加進來,抵扣你可以選擇哪一期抵扣
老師你好,請問帳上可以抵扣的進項比申報表上的可抵扣的少,進項票又沒有找到如何處理?
答: 進項發票沒有就抵扣了嗎 你看銷售方是誰問對方要發票
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老師,這個月有高鐵票可以抵扣,9%,我申報的時候這高鐵票9%,填寫進項稅申報表哪里?
答: 填寫附表2這個8b和第10行,這個
申報表里本期認證本期未申報抵扣的進項稅在下期抵扣
讨论
前期有留抵進項稅,本月要留抵扣,需填哪幾張申報表
老師,購買汽車的進項稅可以一次性抵扣嗎填在哪張申報表里
9月進項稅已經勾選確認了,但沒在申報表中填寫進項稅金額。10月做申報表,不能抵扣上月勾選的進項稅金額了嗎?如果當月勾選了但是想下個月抵扣,該怎么做?
我4月份已經認證的進項稅但沒抵扣,5月份申報時在申報表填哪一欄啊
郭老師 | 官方答疑老师
职称:初級會計師
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2019-08-29 17:16
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2019-08-29 17:38
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2019-08-29 17:39
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2019-08-29 17:44
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2019-08-29 17:48
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2019-08-29 17:49
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