學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:16

稅控盤上認(rèn)證的肯定是對(duì)的，可能就是票認(rèn)證了沒做，又沒有找到

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:17

而且又找不出是哪張票沒做

郭老師 解答

2019-08-29 17:18

勾選系統(tǒng)里面有清單，你打印出來上面有銷售方

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:20

那也看不到幾年前的啊，都是遺留下來的老問題

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:22

就是發(fā)票認(rèn)證了沒做，又不知道是哪張沒做，找不出來，要怎么處理

郭老師 解答

2019-08-29 17:23

你好，抵扣清單沒有嗎

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:24

沒有那個(gè)數(shù)字啊，也有可能是幾張的合計(jì)

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:25

抵扣清單不全

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:26

以前當(dāng)月認(rèn)證了的票也不是當(dāng)月做成本，都是跨月，互相混消的，代賬公司的

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:28

我是想問下要怎么處理？申報(bào)表上多的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2019-08-29 17:28

那你賬上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，和報(bào)表需要一致

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:33

老師，你好像還沒明白我說的意思，那個(gè)申報(bào)表上面的抵扣未抵扣的扁我，當(dāng)時(shí)那個(gè)多，現(xiàn)在就是已經(jīng)認(rèn)證了的，肯定是有發(fā)票的，只是那個(gè)發(fā)票沒有找到。然后呢，又沒有做，又不知道是哪幾張票，沒有坐，一直都找不出來，也找不到。而且存根的清單也不是很全，我的意思就是說把那個(gè)申報(bào)表每個(gè)月不是要申報(bào)增值稅嗎，把申報(bào)表上面。就說多的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。我總不能說把帳上隨便把那個(gè)稅給補(bǔ)上去，跟蹤目標(biāo)一致吧，那我票都沒有，憑什么依據(jù)補(bǔ)呢，那做多少承擔(dān)不了。

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:34

那賬上本來就少了，還怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那張上。他要做沒找到的票，坐上去，關(guān)鍵是不知道怎么做，也不知道是多大的稅率，也不知道是什么票。那怎么做呢。

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:38

因?yàn)檫@個(gè)是我朋友的帳我看了，他以前的帳都是代帳公司做的。然后他當(dāng)月認(rèn)證的都不是單位的成本，他都是。恩，根據(jù)輸入來的，就是拿到哪張跟。感覺這個(gè)成本票根收入哪幾張做了可以。可以構(gòu)成本，然后就隨便拿這做的，所以都是每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)都對(duì)不到的。

郭老師 解答

2019-08-29 17:38

我明白你的意思，沒有發(fā)票你已經(jīng)抵扣了賬上沒有做
要么現(xiàn)在去找發(fā)票，要么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
靠猜猜不出來
票沒有你憑什么抵扣的
還有你說的清單不全，怎么會(huì)不全？抵扣聯(lián)你們不留存？那你用什么去掃描認(rèn)證的？

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:39

除非他是把所有的。認(rèn)真的發(fā)票全部找出來，然后把帳全部翻出來一張張核對(duì)，看哪幾張票沒有坐。第一次聽說這樣的問題，你真的票還有沒成本呢，居然還有這種事情。不知道別人代帳公司是怎么做的，他都沒有管這一塊兒，相不相負(fù)。

郭老師 解答

2019-08-29 17:44

代賬那邊還能聯(lián)系上嗎
你們之前的發(fā)票誰保管
是不是代賬那邊給丟了
如果發(fā)票沒有支付的也不對(duì)才對(duì)的

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:48

找那個(gè)發(fā)票，那個(gè)發(fā)票找不到了，關(guān)鍵是現(xiàn)在要怎么處理。

學(xué)徒 追問

2019-08-29 17:49

這個(gè)往來賬我不是很清楚呢，不是很重要，關(guān)鍵是他問我要怎么處理，我說那只有把稅控機(jī)上面的票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，少抵扣一點(diǎn)

郭老師 解答

2019-08-29 17:54

你代理記賬那邊能聯(lián)系上不
你們交接的時(shí)候不核對(duì)下嗎