9月進項稅已經(jīng)勾選確認了，但沒在申報表中填寫進項稅金額。10月做申報表，不能抵扣上月勾選的進項稅金額了嗎？如果當月勾選了但是想下個月抵扣，該怎么做？

徐阿富老師

職稱：中級會計師

2019-11-10 15:48

你好，不能抵扣了，當月認證的要當月申報時就要填寫進申報表里去，有留底的申報表會給你留著下期抵扣的，但不能不填，一般情況下進項認證后會自動帶出j進項抵扣金額的

小葵花_007 追問

2019-11-10 16:00

勾選平臺上有當期勾選的金額，但是查到當時會計做的當月申報表上進項稅金額都是0。賬上的進項稅從來沒做過結轉，請問這種情況賬上的進項稅要怎么做調(diào)整？

徐阿富老師解答

2019-11-10 16:38

你好，如果已經(jīng)認證了申報表上沒有的，那么你賬上的要做進項稅額轉出

小葵花_007 追問

2019-11-10 17:23

借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額。請問老師只要這樣做分錄嗎？

徐阿富老師解答

2019-11-10 17:43

你好，你借原材料或管理費用等貸應交稅費――應交增值稅――進項稅額轉出

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