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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-29 11:45

取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進(jìn)項(xiàng)稅額:

航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% 申報表填寫附表2中8b和第10行這個

追問

2019-08-29 11:47

好的,謝謝汪老師

追問

2019-08-29 11:54

這部分差旅稅費(fèi),如果暫時沒有銷項(xiàng)可抵,科目是不是入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

maize老師 解答

2019-08-29 11:58

沒有填寫申報表就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

追問

2019-08-29 12:00

下個月月初填完申報表的話,九月份再轉(zhuǎn)入待抵扣嗎

maize老師 解答

2019-08-29 12:03

不是,認(rèn)證申報抵扣做賬做進(jìn)項(xiàng)稅額

追問

2019-08-29 12:13

哦,好的,謝謝老師。

maize老師 解答

2019-08-29 12:31

滿意請給五星好評,謝謝

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取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進(jìn)項(xiàng)稅額: 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% 申報表填寫附表2中8b和第10行這個
2019-08-29 11:45:47
下面進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,六、納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。   (一)納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額:   1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額;   2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進(jìn)項(xiàng)稅額:   航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%   3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進(jìn)項(xiàng)稅額:   鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9%   4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進(jìn)項(xiàng)稅額:   公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
2019-10-17 14:31:43
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好,你勾選的發(fā)票和申報的不一致嗎?
2022-04-01 08:36:11
您好,下個月預(yù)繳的增值稅,這個月申報的時候不在一個所屬期,不可以抵扣的,可以留底放在后面開票抵扣
2019-04-02 14:58:18
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