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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-29 11:45

取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:

航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9% 申報表填寫附表2中8b和第10行這個

追問

2019-08-29 11:47

好的,謝謝汪老師

追問

2019-08-29 11:54

這部分差旅稅費,如果暫時沒有銷項可抵,科目是不是入待抵扣進項稅額?

maize老師 解答

2019-08-29 11:58

沒有填寫申報表就做待認證進項稅額

追問

2019-08-29 12:00

下個月月初填完申報表的話,九月份再轉入待抵扣嗎

maize老師 解答

2019-08-29 12:03

不是,認證申報抵扣做賬做進項稅額

追問

2019-08-29 12:13

哦,好的,謝謝老師。

maize老師 解答

2019-08-29 12:31

滿意請給五星好評,謝謝

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取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額: 航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9% 申報表填寫附表2中8b和第10行這個
2019-08-29 11:45:47
下面進行稅額轉出,六、納稅人購進國內旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。   (一)納稅人未取得增值稅專用發票的,暫按照以下規定確定進項稅額:   1.取得增值稅電子普通發票的,為發票上注明的稅額;   2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:   航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%   3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:   鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%   4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:   公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
2019-10-17 14:31:43
是的 附加稅是根據應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好,你勾選的發票和申報的不一致嗎?
2022-04-01 08:36:11
您好,下個月預繳的增值稅,這個月申報的時候不在一個所屬期,不可以抵扣的,可以留底放在后面開票抵扣
2019-04-02 14:58:18
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