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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-08-27 14:57

您好,要看下你提供的進項發票的成本和銷售發票的收入 收入和成本是不是都抵掉了,如果都抵掉了 可以跟被掛靠方談下 所得稅就不要交了

吼的 追問

2019-08-28 12:42

laos

吼的 追問

2019-08-28 12:42

老師 我把我進項給您看下

吼的 追問

2019-08-28 12:44

我的進項是有算出多很多留抵的。如果就按我銷售的金額給掛靠公司算企業所得稅的話 應該怎么算。因為進項留抵還是歸我公司的

小黎老師 解答

2019-08-28 12:44

你好,你把銷售發票金額,稅額,進項票金額稅額,然后稅費各種點列清楚我看下

吼的 追問

2019-08-28 12:51

吼的 追問

2019-08-28 12:53

老師 我發給您了
您幫我核算一下。進項留抵是歸我公司的。所以看下需要補多少給他。第一筆之前進項不夠抵扣,已經補了稅金給掛靠公司,看是否還需要補企業所得。

吼的 追問

2019-08-28 12:53

感謝

小黎老師 解答

2019-08-28 13:37

你好,從你提供的進銷項發票的金額來看,是不需要繳納企業所得稅

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相關問題討論
您好,要看下你提供的進項發票的成本和銷售發票的收入 收入和成本是不是都抵掉了,如果都抵掉了 可以跟被掛靠方談下 所得稅就不要交了
2019-08-27 14:57:49
你好同學,首先依法納稅是每個公民的義務 其次,一些違反的企業,是虛增員工數量,虛增工資,降低企業所得稅的
2019-12-29 22:20:43
你好,直接說就可以,但是對方不一定會同意,因為這個票后面對方交了稅了你們也可以抵
2020-05-26 10:58:54
這個不高千分之,二是正常的一個所得稅稅負率,況且還偏低。
2021-05-13 10:06:33
你好,可以做暫估入庫處理
2016-09-28 13:59:12
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