小袁 追問

2019-07-03 20:53

暫估多少呢，估個大概就可以了嗎？

郭老師 解答

2019-07-03 20:55

就是個大概數，你支付了可以按你支付的暫估，或者根據合同

小袁 追問

2019-07-03 20:58

還沒支付，比方說我6月暫估16萬，后面7月實際收到16.5萬，而且還是專票，這個怎么處理

郭老師 解答

2019-07-03 21:00

借主營業務成本-16貸庫存商品-16，借應付16貸庫存商品16
借庫存商品，進項貸應付16.5
借主營業務成本貸庫存商品

小袁 追問

2019-07-03 21:08

我是做6月份的賬的時候，還不知道具體成本發票金額，項目上還沒去開，這種我可不可以暫估16萬，抵扣企業所得稅也就是16萬，7月按實際金額和進項入賬，這樣的話6月的暫估在7月沖回，但6月的已按16萬抵扣了企業所得稅了，有沒有影響啊

郭老師 解答

2019-07-03 21:15

沒有，七月調整就可以

小袁 追問

2019-07-03 21:22

隨便估個大概是吧

郭老師 解答

2019-07-03 21:25

是的，可以的，暫估本來就不準確

小袁 追問

2019-07-03 21:36

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-03 21:38

不用客氣的，