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老師，我們第一季度利潤(rùn)是-15萬(wàn)，第二季度利潤(rùn)是-7萬(wàn)，第三季度預(yù)計(jì)產(chǎn)生利潤(rùn)60萬(wàn)，那我在10月份預(yù)繳所得稅是不是按照（60-7-15）=38萬(wàn)來(lái)預(yù)繳
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于2019-08-27 10:16 發(fā)布 ??784次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-27 10:30
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精選問(wèn)題
老師，我想問(wèn)一下，我們是一家電商公司目前也銷售電 問(wèn)
您好，收到 “機(jī)動(dòng)車” 標(biāo)識(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)，根據(jù)購(gòu)買方情況開(kāi)具相應(yīng)發(fā)票。 、若購(gòu)買方為個(gè)人且自用，開(kāi)具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票； 若購(gòu)買方為企業(yè)且用于銷售或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 有真實(shí)交易就可以。 答
固定資產(chǎn)3月購(gòu)入入賬，借：固定資產(chǎn) 142218.81 應(yīng)交 問(wèn)
借：固定資產(chǎn)清理 142,218.81 貸：固定資產(chǎn) 142,218.81 借：銀行存款 188,605.04 貸：固定資產(chǎn)清理 166,907.12 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）21,697.92 借：固定資產(chǎn)清理 24,688.31 貸：資產(chǎn)處置損益 24,688.31 答
老師你好，請(qǐng)問(wèn)可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)為股票之后，是否不能像債權(quán) 問(wèn)
是，轉(zhuǎn)為股票之后， 不能像債權(quán)那樣收利息。 答
可以先開(kāi)發(fā)票后付款嗎 問(wèn)
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。 答
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅異地申報(bào)預(yù)繳稅款時(shí)會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)
不需要計(jì)提 預(yù)交的要做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 答
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1312358056 追問(wèn)
2019-08-27 10:37
辜老師 解答
2019-08-27 10:46
1312358056 追問(wèn)
2019-08-27 10:57
辜老師 解答
2019-08-27 11:04