微信用戶 追問

2019-08-24 11:04

就是公司初建時期打給別人的貨款，但是沒有走貨款流程

微信用戶 追問

2019-08-24 11:11

當(dāng)時對公打款他得時候備注的還款，現(xiàn)在我們帳務(wù)其他應(yīng)收款那一塊一直掛著這一項，我們該怎么處理

郭老師 解答

2019-08-24 11:17

貨物到了嗎
借庫存商品貸其他應(yīng)收款

微信用戶 追問

2019-08-24 11:21

是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)，我這邊了解到的是當(dāng)時公司初期，剛開始和這個供應(yīng)商合作，買東西沒開發(fā)票，所以也對私給他給人打款了，

郭老師 解答

2019-08-24 11:24

貨物在你建賬之前用了嗎

微信用戶 追問

2019-08-24 11:45

用了的，它是去年上半年發(fā)生的，當(dāng)時公司還是代賬公司做賬的，代賬公司那邊葉不知道沒有發(fā)票，也不知道這個人是誰還以為是公司員工，所以把他做到其他應(yīng)收款里了

郭老師 解答

2019-08-24 11:48

收入也是建賬之前確認(rèn)了是嗎
你這個收入交稅了嗎

微信用戶 追問

2019-08-24 11:49

是對公賬戶打給個人的，肯定沒有交稅啊

郭老師 解答

2019-08-24 11:58

要么把這個補(bǔ)做賬
補(bǔ)入庫，補(bǔ)收入
要么借利潤分配貸其他應(yīng)收款
期初設(shè)置有錯誤