· 追問

2019-08-23 17:33

這樣做一筆分錄之后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了

鄒老師 解答

2019-08-23 17:34

你好，你期末未分配利潤數(shù)據(jù)有做相應(yīng)調(diào)整嗎

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2019-08-23 17:35

沒有，按照原來的數(shù)據(jù)錄的期初

鄒老師 解答

2019-08-23 17:36

你好，做了這個分錄，借；營業(yè)外支出 0.2，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 0.2，應(yīng)交稅費(fèi)，未分配利潤需要同步做相應(yīng) 調(diào)整才是的

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2019-08-23 17:39

鄒老師 解答

2019-08-23 17:41

你好，只需要做第一個分錄，第二個分錄你需要刪除掉（是錯誤 的）

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2019-08-23 17:43

鄒老師 解答

2019-08-23 17:44

你好，你期末未分配利潤數(shù)據(jù)有做相應(yīng)調(diào)整嗎？

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2019-08-23 17:47

沒有，期末未分配利潤就是根據(jù)，接到的賬上的數(shù)據(jù)錄的

鄒老師 解答

2019-08-23 17:49

你好，那期末未分配利潤也需要減少0.2才是的

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2019-08-23 17:50

那分錄怎么做才是對的

鄒老師 解答

2019-08-23 17:51

你好，完整分錄是這樣
借：營業(yè)外支出0.2，貸：應(yīng)交稅費(fèi)0.2
借；本年利潤0.2，貸；營業(yè)外支出 0.2
借；利潤分配—未分配利潤0.2，貸；本年利潤0.2

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2019-08-23 18:00

就是要把這個期末結(jié)轉(zhuǎn)了對吧

鄒老師 解答

2019-08-23 18:38

你好，是的，是這樣的