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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-08-20 14:51

你好!你當時付出去的時候如何做的分錄?就沖減之前的分錄就好了

冬暖花會開 追問

2019-08-20 14:53

之前就是沒做,都不知道這回事,現在發現保險公司付給公司的錢,一問才知是退款,怎么處理

宋生老師 解答

2019-08-20 15:01

你好!那你補充記錄付款的分錄,借管理費用-保險費 貸銀行存款
然后沖減,借銀行存款246.66 貸管理費用-保險費

冬暖花會開 追問

2019-08-20 15:40

之前付款沒有憑

冬暖花會開 追問

2019-08-20 15:40

宋生老師 解答

2019-08-20 15:46

你好!之前沒有憑證,所以補充一個之前的付款憑證。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!你當時付出去的時候如何做的分錄?就沖減之前的分錄就好了
2019-08-20 14:51:23
你好,根據你描述的資金往來情況是這樣做賬 的 借;銀行存款,貸;其他應付款 借;其他應收款——個人,貸;銀行存款 借;其他應付款,貸;其他應收款——個人
2019-12-17 15:56:30
您好 可能是輸入的對方單位抬頭或者賬戶 開戶銀行有誤
2019-10-14 13:17:50
您好。一般不會退回來的,除非有錯。
2022-05-07 13:15:11
你好,可以匯總做一張憑證的,只要你們后期查賬沒有問題就行,這個沒有那么死板的要求的
2024-04-23 22:07:04
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