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送心意

樂樂老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-14 12:53

您好,匯算清繳繳納金額是不需要改報表的。19年退還的稅款只需要入賬,不需要調整報表的。

斑比喵???? 追問

2019-08-14 13:00

但關鍵我都用了以前年度損益調整科目了,而且我補交所得稅把18年資產負債表期末的未分配利潤和應交稅費改了怎么辦

樂樂老師 解答

2019-08-14 13:04

您好,這是正常的業務,不需要調整的

斑比喵???? 追問

2019-08-14 13:17

老師你的回復怎么跟我昨天也是在這平臺上另一個老師回復的不一樣

樂樂老師 解答

2019-08-14 17:41

可能地方上執行有差異。這種情況建議您咨詢一下當地稅務局吧。

斑比喵???? 追問

2019-08-14 18:35

我7月的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤?凈利潤之和怎么辦,而且我也沒有用到以前年度損益調整,都是電腦做賬余額表和報表的數據應該不會差,那是我帳做錯了?應該怎么辦

樂樂老師 解答

2019-08-14 19:40

倒出來一份損益類的科目余額表,和利潤表核對一下,看哪個科目有差異,可能是有的科目發生額沒有結轉。

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相關問題討論
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2020-07-08 08:43:11
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-所得稅 繳納借:應交稅費-所得稅 貸:銀行。
2019-06-06 14:40:10
您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款
2019-06-06 14:19:31
你好,是的 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
2019-04-13 09:03:08
您好,匯算清繳繳納金額是不需要改報表的。19年退還的稅款只需要入賬,不需要調整報表的。
2019-08-14 12:53:57
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