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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-13 20:41

你好，之前多做了收入，這個月沖回就是了
借；主營業務收入 700，貸；應收賬款等科目    700

xqq009 追問

2019-08-13 20:44

我們公司是典當行，收入是綜合費，上個月綜合費多算了700，并且轉入利息收入，結轉到本年利潤科目，這個月沖的話，利息收入和本年利潤動不動啊？

鄒老師 解答

2019-08-13 20:47

你好，你結轉到了利息收入，那利息收入，本年利潤都是需要調整的

xqq009 追問

2019-08-13 20:51

那是不是同方向紅字沖銷700呢

鄒老師 解答

2019-08-13 20:53

你好，可以是之前相同分錄金額負數
也可以是相反分錄金額正數
兩種方式都是可以的

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相關問題討論
借銀行存款貸，主營業務收入應交稅費應交增值稅。
2022-01-11 15:06:03
您好 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-12-19 19:56:07
你好 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅
2020-07-08 15:54:58
也要按未開票收入確認，借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費—應交增值稅
2019-09-19 14:21:01
您好，這個是借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費
2022-04-09 22:32:08
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