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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-12 14:17

借管理費用-福利費,進項貸銀存
借管理費用貸進項轉出

Cary 追問

2019-08-12 14:56

福利費不是應該要通過應付職工薪酬薪酬嗎?(我們公司也規定要走這個科目),麻煩老師連同金額走應付職工薪酬這個科目一起幫忙寫個正確分錄。謝謝!

郭老師 解答

2019-08-12 15:05

貸方我寫錯了,記應付職工薪酬
不是銀存
借管理費用-福利費,進項貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀存
借管理費用貸進項轉出

Cary 追問

2019-08-12 15:39

進項稅要放到應付職工薪酬里面嗎?如:借:管理費用208.5  應交稅費~進項10 貸 應付職工薪酬218.5  或者貸方:應付職工薪酬208.5  銀行存款10

郭老師 解答

2019-08-12 15:48

第一個的對,第二個不對

上傳圖片 ?
相關問題討論
借管理費用-福利費,進項貸銀存 借管理費用貸進項轉出
2019-08-12 14:17:19
你好,借:管理費用等 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2019-10-30 20:59:33
您好,之前如果計入的是管理費用。那么現在只要調整憑證: 借:管理費用 (稅款的金額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)轉出
2019-04-02 10:08:12
新年好,福利費發票認證后做進項轉出的分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-02-18 14:10:54
選擇不抵扣勾選 價稅合計做就可以
2021-04-19 19:31:55
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