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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-08 15:35

你好,彌補的金額是申報的時候自動出來的呢

淺夏安然 追問

2019-08-08 15:47

如果沒有被帶出來能手動填寫不

王晶老師 解答

2019-08-08 15:54

不行,估計寫不上吧,基本都是自己帶出來的

淺夏安然 追問

2019-08-08 15:55

好的,明白了

王晶老師 解答

2019-08-08 15:58

呃呃呃額額,好的呢,

淺夏安然 追問

2019-08-08 15:59

我還有一個問題

淺夏安然 追問

2019-08-08 16:00

公司在外地承包了工程給農民工發工資,是否需要申報個稅,是按照工資薪金報還是勞務報酬,賬上面做的是人工成本

王晶老師 解答

2019-08-08 16:12

按照勞務報酬 吧,農民工不是你們的員工吧

淺夏安然 追問

2019-08-08 16:15

對,不是員工,按照勞務報酬,那是我們公司在個稅系統上直接給他們申報呢,沒有發票直接做人工成本,還是需要他們到稅務局去代開發票入賬,人員太多有的人那又不愿意去開發票這怎么辦呢

淺夏安然 追問

2019-08-08 16:16

農民工是我們公司自己招聘的,這有沒有好的方法解決這一問題

王晶老師 解答

2019-08-08 16:36

需要去代開發票的呢,這種只能這樣的 ,

淺夏安然 追問

2019-08-08 16:39

就是說只能讓他們去代開發票,入賬,公司申報了勞務報酬個稅,沒有票入賬也是沒有用的對嘛

王晶老師 解答

2019-08-08 17:17

嗯嗯,是的呢,這樣才正規的呢,否則是不能走公賬的

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你好! 適用企業所得稅法的一般企業 1. 享受主體:所有行業。 2. 結轉年限:5年。 3. 政策內容:企業納稅年度發生的虧損,準予向以后年度結轉,用以后年度的所得彌補,但結轉年限最長不得超過五年。 4. 政策依據:《中華人民共和國企業所得稅法》第二章第十八條。 02 高新技術企業或科技型中小企業 1. 享受主體:高新技術企業或科技型中小企業。 2. 結轉年限:10年。 3. 政策內容:自2018年1月1日起,當年具備高新技術企業或科技型中小企業資格的企業,其具備資格年度之前5個年度發生的尚未彌補完的虧損,準予結轉以后年度彌補,最長結轉年限由5年延長至10年。 4. 政策依據:《財政部 稅務總局關于延長高新技術企業和科技型中小企業虧損結轉年限的通知》(財稅〔2018〕76號)第一條。 03 國家鼓勵的集成電路生產企業 1. 享受主體:國家鼓勵的線寬小于130納米(含)的集成電路生產企業。 2. 結轉年限:10年。 3. 政策內容:國家鼓勵的線寬小于130納米(含)的集成電路生產企業,屬于國家鼓勵的集成電路生產企業清單年度之前5個納稅年度發生的尚未彌補完的虧損,準予向以后年度結轉,總結轉年限最長不得超過10年。 4. 政策依據:《財政部 稅務總局 發展改革委 工業和信息化部關于促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策的公告》(財政部 稅務總局 發展改革委 工業和信息化部公告2020年第45號)第二條。 04 受疫情影響較大的困難行業企業 1. 享受主體:受疫情影響較大的困難行業企業。 2. 結轉年限:8年。 3. 政策內容:受疫情影響較大的困難行業企業2020年度發生的虧損,最長結轉年限由5年延長至8年。 4. 政策依據:《財政部 稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策的公告》(財政部 稅務總局2020年第8號)第四條。 05 電影行業企業 1. 享受主體:電影行業企業。 2. 結轉年限:8年。 3. 政策內容:對電影行業企業2020年度發生的虧損,最長結轉年限由5年延長至8年。 4. 政策依據:《財政部 稅務總局關于電影等行業稅費支持政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第25號)第二條。
2021-11-26 15:43:44
這個是所得稅前彌補以前年度虧損
2019-11-21 14:03:59
你好,就是以前年度的匯算清繳的彌補虧損明細表
2017-04-18 13:44:36
今年的虧損允許以以前年度的實際虧損額作為彌補限額
2016-12-21 15:48:16
可以的,可以彌補的,你是季度利潤盈利,主表會自動彌補虧損的
2021-07-07 18:39:30
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