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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-08 15:35

你好,彌補的金額是申報的時候自動出來的呢

淺夏安然 追問

2019-08-08 15:47

如果沒有被帶出來能手動填寫不

王晶老師 解答

2019-08-08 15:54

不行,估計寫不上吧,基本都是自己帶出來的

淺夏安然 追問

2019-08-08 15:55

好的,明白了

王晶老師 解答

2019-08-08 15:58

呃呃呃額額,好的呢,

淺夏安然 追問

2019-08-08 15:59

我還有一個問題

淺夏安然 追問

2019-08-08 16:00

公司在外地承包了工程給農(nóng)民工發(fā)工資,是否需要申報個稅,是按照工資薪金報還是勞務報酬,賬上面做的是人工成本

王晶老師 解答

2019-08-08 16:12

按照勞務報酬 吧,農(nóng)民工不是你們的員工吧

淺夏安然 追問

2019-08-08 16:15

對,不是員工,按照勞務報酬,那是我們公司在個稅系統(tǒng)上直接給他們申報呢,沒有發(fā)票直接做人工成本,還是需要他們到稅務局去代開發(fā)票入賬,人員太多有的人那又不愿意去開發(fā)票這怎么辦呢

淺夏安然 追問

2019-08-08 16:16

農(nóng)民工是我們公司自己招聘的,這有沒有好的方法解決這一問題

王晶老師 解答

2019-08-08 16:36

需要去代開發(fā)票的呢,這種只能這樣的 ,

淺夏安然 追問

2019-08-08 16:39

就是說只能讓他們?nèi)ゴ_發(fā)票,入賬,公司申報了勞務報酬個稅,沒有票入賬也是沒有用的對嘛

王晶老師 解答

2019-08-08 17:17

嗯嗯,是的呢,這樣才正規(guī)的呢,否則是不能走公賬的

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你好! 適用企業(yè)所得稅法的一般企業(yè) 1. 享受主體:所有行業(yè)。 2. 結(jié)轉(zhuǎn)年限:5年。 3. 政策內(nèi)容:企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損,準予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn),用以后年度的所得彌補,但結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過五年。 4. 政策依據(jù):《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二章第十八條。 02 高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè) 1. 享受主體:高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)。 2. 結(jié)轉(zhuǎn)年限:10年。 3. 政策內(nèi)容:自2018年1月1日起,當年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格的企業(yè),其具備資格年度之前5個年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損,準予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年。 4. 政策依據(jù):《財政部 稅務總局關(guān)于延長高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限的通知》(財稅〔2018〕76號)第一條。 03 國家鼓勵的集成電路生產(chǎn)企業(yè) 1. 享受主體:國家鼓勵的線寬小于130納米(含)的集成電路生產(chǎn)企業(yè)。 2. 結(jié)轉(zhuǎn)年限:10年。 3. 政策內(nèi)容:國家鼓勵的線寬小于130納米(含)的集成電路生產(chǎn)企業(yè),屬于國家鼓勵的集成電路生產(chǎn)企業(yè)清單年度之前5個納稅年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損,準予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn),總結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過10年。 4. 政策依據(jù):《財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關(guān)于促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》(財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部公告2020年第45號)第二條。 04 受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè) 1. 享受主體:受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè)。 2. 結(jié)轉(zhuǎn)年限:8年。 3. 政策內(nèi)容:受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。 4. 政策依據(jù):《財政部 稅務總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》(財政部 稅務總局2020年第8號)第四條。 05 電影行業(yè)企業(yè) 1. 享受主體:電影行業(yè)企業(yè)。 2. 結(jié)轉(zhuǎn)年限:8年。 3. 政策內(nèi)容:對電影行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。 4. 政策依據(jù):《財政部 稅務總局關(guān)于電影等行業(yè)稅費支持政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第25號)第二條。
2021-11-26 15:43:44
這個是所得稅前彌補以前年度虧損
2019-11-21 14:03:59
你好,就是以前年度的匯算清繳的彌補虧損明細表
2017-04-18 13:44:36
今年的虧損允許以以前年度的實際虧損額作為彌補限額
2016-12-21 15:48:16
可以的,可以彌補的,你是季度利潤盈利,主表會自動彌補虧損的
2021-07-07 18:39:30
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