李宛曼 追問

2019-08-07 11:13

對，不用支付

鄒老師 解答

2019-08-07 11:14

你好，是什么情況導致有這么多金額不需要支付了呢？

李宛曼 追問

2019-08-07 11:16

磚廠那邊核算錯了，并且這張票已經認證了，也沒辦法重新開了

鄒老師 解答

2019-08-07 11:16

你好，需要開具負數發票紅沖，然后開具正確金額的發票才是的

李宛曼 追問

2019-08-07 11:17

是磚廠那邊開是嗎？

鄒老師 解答

2019-08-07 11:17

你好，是的，是銷售方開具發票 的

李宛曼 追問

2019-08-07 11:21

那我購買方這邊做賬有什么影響嗎？

李宛曼 追問

2019-08-07 11:27

當時5月份已經把這張票抵扣了，當時做賬的分錄是借:工程施工 應交稅費 貸:預付賬款

李宛曼 追問

2019-08-07 11:28

現在8月份我們轉賬的金額和他們給我們開票的金額相差1萬多，那這個我要怎么處理呢？

鄒老師 解答

2019-08-07 11:34

你好，根據對方開具的負數發票
借；應付賬款等科目，貸；工程施工 ，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）

李宛曼 追問

2019-08-07 11:38

好的

鄒老師 解答

2019-08-07 11:41

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝