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我們公司5月收到一張招待住宿費(fèi)發(fā)票（稅法規(guī)定要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），開發(fā)票的企業(yè)將發(fā)票作廢了，但沒有通知我們單位，發(fā)票六月底到我這里，我6月做了賬并將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，我們單位7月將發(fā)票認(rèn)證，也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入了費(fèi)用。這時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位將發(fā)票將作廢了，打電話問對(duì)方單位又開了新的發(fā)票，把作廢的發(fā)票拿回去了，我們單位又進(jìn)行了發(fā)票認(rèn)證，我沒有做賬，不知道要不要做也不會(huì)做，這樣一來我做的賬就和實(shí)際報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出少了一筆稅。老師現(xiàn)在八月了我現(xiàn)在要怎么辦，賬要做嗎，怎么做
云淡風(fēng)輕
于2019-08-06 09:18 發(fā)布 ??614次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-08-06 09:19
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精選問題
你好老師，外貿(mào)企業(yè)，是不是只要應(yīng)收賬款-美元科目下 問
是的，就是那個(gè)意思的 答
老師們，我們公司的車是法人自己買的，但是是給公司 問
通常情況下，法人自己購(gòu)買的車給公司使用，車輛保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票開公司抬頭才能報(bào)銷，原因如下： 會(huì)計(jì)入賬和稅前扣除規(guī)定：企業(yè)入賬和在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本費(fèi)用，一般要求取得公司抬頭的合規(guī)發(fā)票。若保險(xiǎn)發(fā)票開法人個(gè)人抬頭，會(huì)被視為個(gè)人消費(fèi)支出，難以作為公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用報(bào)銷和稅前扣除。 特殊情況：若企業(yè)與法人簽訂了租車協(xié)議，協(xié)議中明確約定車輛保險(xiǎn)費(fèi)用由公司承擔(dān)，部分地區(qū)稅局也認(rèn)可這種情況下法人抬頭的保險(xiǎn)發(fā)票報(bào)銷。 答
購(gòu)買的冰箱洗衣機(jī)計(jì)入管理費(fèi)用--福利費(fèi)嗎？可不可 問
是，購(gòu)買的冰箱洗衣機(jī)計(jì)入管理費(fèi)用--福利費(fèi) 答
1、做2月份賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2024年12月份和2025年1月 問
你好，1借管理費(fèi)用 紅字 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 2來做留抵稅額，下期繼續(xù)抵扣就可以 答
有兩個(gè)員工3月做了幾天離職了，可以把3月工資和2月 問
你好可以的 可以這么做的 答
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