沫沫 追問

2019-08-05 10:21

對 ，我們是每個月都會交稅的， 我的資產負債表上應交稅費是負數金額很大，是和這個進項太多有關系嗎

meizi老師 解答

2019-08-05 10:24

你好 是的 你實際因為進項稅太大了 你把稅費轉到轉到轉出未交增值稅借方放著就行

沫沫 追問

2019-08-05 10:36

老師能寫下分錄嗎？我是把多余的進項放在待認證進項稅明細科目中的。

meizi老師 解答

2019-08-05 10:40

你好 你還沒認證先結轉 等你認證后做借應交稅費-應交增值稅 -進項稅貸應交稅費-待認證進項稅 到時你要交稅在結轉進項稅和銷項稅等

沫沫 追問

2019-08-05 10:46

老師 你說的后面兩步已經在這個月做了，剩下就是沒有認證那部分怎么結轉呢，就是這個金額在我應交稅費余額中很顯眼

meizi老師 解答

2019-08-05 10:50

你好 你還沒認證 暫時不結轉的 你真實的進項稅這個沒事的

沫沫 追問

2019-08-05 10:58

好的，謝謝老師。這樣不影響吧

meizi老師 解答

2019-08-05 10:59

嗯 沒事的 你真實的還沒認證就掛待認證進項稅里面就行。滿意請給予評價