公司勞務費套現款100萬，打給勞務公司，只打回來96200元，如何做分錄

答： 差額計入財務費用。需要對方提供發票才可以企業所得稅前抵扣，否則不行。

我是勞務公司。給工人發的勞務費應該怎么做分錄呢

答： 借：管理費用--工資 貸：應付職工薪酬--工資 借：應付職工薪酬--工資 貸：銀行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老師有一家勞務公司，去年就打錢沒有開票，今年四月才開票，我怎么做分錄？

答： 你這個去年無票收入嗎，沒有就當今年收入做賬，借應收 貸主營業務收入 應交稅費，這個按發票做