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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-07-31 11:26

你好!股東是要付錢給公司的了。
相當于賣掉后,最終的凈虧損,就屬于股東的虧損。

春曉的曉 追問

2019-07-31 11:53

劉老師您好,那我現在已經在清算流程中了,馬上要報稅務去了,那固定資產的錢是要股東什么時候給公司,給了公司之后我賬務上是如何處理?最后是注銷完成了實收資本減去凈虧損的金額給股東的對嗎?

宋生老師 解答

2019-07-31 11:59

你好!未分配利潤的總金額,就是給股東的金額了
你這個相當于固定資產銷售給股東,走固定資產清理的分錄
一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為

借:固定資產清理

累計折舊

貸:固定資產

二、發生清理費用時:

借:固定資產清理

貸:銀行存款、應繳稅費等

三、處置的收入

借:銀行存款等相關科目

貸:固定資產清理
應交稅費-應交增值稅
四、清理凈損益

1、如果是凈收益

借:固定資產清理

貸:營業外收入

2、如果是凈損失

借:營業外支出

貸:貸:固定資產清理

春曉的曉 追問

2019-07-31 12:29

劉老師,這是我問先前老師的問題,謝謝您的耐心。您說的這部分賬務處理是在什么時候進行?七月份已經正常結賬了,我現在在填寫企業清算所得稅申報表,有資產處置損益等表,您說的這部分賬就是我的清算賬務了對嗎?報給稅務之后賬務上面這樣操作掉?

宋生老師 解答

2019-07-31 13:59

你好!我給你的是固定資產清理的賬務。
先做這些分錄,然后再報給稅務局

春曉的曉 追問

2019-07-31 14:20

老師,那那天那個老師跟我說的是,七月份報表是將七月正常的賬務處理后的數據,清算的數據只跟清算所得稅申報表有關

宋生老師 解答

2019-07-31 14:24

你好!實際操作中,稅務局會要你處理好這些后才做清算

春曉的曉 追問

2019-07-31 15:28

老師,我處理好之后,報表只留貨幣資金,實收資本,未分配利潤余額了,然后就可以報送稅務了?應收帳款本來余額有四千多,應付賬款有一萬多的,在六月份賬務處理營業外收入和壞賬掉了,還需要在負債清償損益表中體現嗎

宋生老師 解答

2019-07-31 15:42

你好!是的。你做成這樣可以去交了。

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相關問題討論
您好,賣給股東,賬上需要做固定資產清理,該交的稅正常交,款項可以剩余資金分配的時候扣除下或者沖減原來股東的往來款項
2019-07-31 12:19:04
你好!股東是要付錢給公司的了。 相當于賣掉后,最終的凈虧損,就屬于股東的虧損。
2019-07-31 11:26:39
不能 想做為實收資產就是需要是股東 可以去工商局變更
2019-06-06 09:19:01
你好,要的,行業不同要求不同。
2016-11-27 08:30:44
您好,這個無形資產和固定資產的價格,可以找第三方評估單位來評估來判定。
2019-07-09 23:01:36
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