彩麗老師 解答

2019-07-29 15:13

之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？

唐甜 追問

2019-07-30 08:05

是失控發(fā)票，之前是借：原材料，進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款，這批原材料也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本了

彩麗老師 解答

2019-07-30 08:46

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：原材料   貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

唐甜 追問

2019-07-30 08:57

原材料已結(jié)轉(zhuǎn)過，這樣的話原材料不是就有剩余掛賬嗎？

彩麗老師 解答

2019-07-30 09:03

原材料實(shí)際已經(jīng)領(lǐng)用完了？那么需要紅沖之前的領(lǐng)用分錄，然后重新做會(huì)計(jì)分錄

唐甜 追問

2019-07-30 09:22

我可不可以直接把這筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅直接走進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用，這批材料涉及的都是上年的分錄，而且領(lǐng)用是分了好幾次領(lǐng)的結(jié)轉(zhuǎn)的成本，紅沖需要改的就多了

彩麗老師 解答

2019-07-30 10:05

跨年可以計(jì)入以前年度損益調(diào)整

唐甜 追問

2019-07-30 10:06

謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-07-30 10:09

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