靜悄悄 追問

2019-07-25 11:06

因為上月貨已收到，款未付的分錄是借：庫存商品-酒水5000，原材料-物料12000，主營業務成本-餐飲成本32000，貸：應付賬款 49000，本月把貨款都付了，但是發票只收到了酒水的2000，餐飲成本類23000，我想知道現在我該如何做這一筆帳

maize老師 解答

2019-07-25 11:10

你剩下還可以收到發票么，可以收到發票你的應付賬款應該是做明細暫估款，

maize老師 解答

2019-07-25 11:11

借：庫存商品-酒水5000，原材料-物料12000，主營業務成本-餐飲成本32000，貸：應付賬款暫估款 49000

靜悄悄 追問

2019-07-25 11:11

剩下的估計是沒發票了

maize老師 解答

2019-07-25 11:11

你付款就做借應付賬款供應商 貸銀行，你收到發票沖回暫估分錄借：庫存商品負數，貸：應付賬款暫估款 負數 按發票做，沒有回來發票繼續暫估

maize老師 解答

2019-07-25 11:12

那只能掛著借xx  貸應付賬款 供應商，你這個需要自己做下Excel登記下哪些沒有發票匯算清繳納稅調增

靜悄悄 追問

2019-07-25 11:18

明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-25 12:17

滿意請給五星好評，謝謝