勤奮的芝麻 追問

2019-07-24 10:29

老師不是上傳原圖

勤奮的芝麻 追問

2019-07-24 10:30

勤奮的芝麻 追問

2019-07-24 10:32

郭老師 解答

2019-07-24 10:35

你的社保還分個人明細？這個就是多了的退少交的補的，可以
但是你這么做太麻煩了
二級科目不用具體的到每個人合計做一個

勤奮的芝麻 追問

2019-07-24 10:43

主要是這幾個人都是有個人承擔部分是公司墊付的還沒有扣回來，所以現在多退少補需要做到明細

勤奮的芝麻 追問

2019-07-24 10:44

那我這樣調整沒有問題的對吧老師，主要自己總感覺不對，但是又說不出來

郭老師 解答

2019-07-24 10:50

應該借銀存貸其他應收款
借其他應收款貸銀存
這么做

勤奮的芝麻 追問

2019-07-24 11:03

那這樣只是調整會不會影響銀行存款余額呢

勤奮的芝麻 追問

2019-07-24 11:04

老師你的意思是不是退的部分借：銀行存款    貸：其他應收款
補的部分借：銀行存款
貸：其他應收款

郭老師 解答

2019-07-24 11:07

影響
你們支付的是差額所以才那么做的，我給你說的是原理，你不是看著分錄奇怪嗎

勤奮的芝麻 追問

2019-07-24 11:10

噢噢，那分錄還是按照我之前的寫么

郭老師 解答

2019-07-24 11:14

可以的，以后建議你們一塊寫就可以，不用明細到具體的人，你在工資表里面體現明細

勤奮的芝麻 追問

2019-07-24 11:26

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-24 11:50

不用客氣的，