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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-24 14:03

這要看實際 先發工資后申報就是其他應付款

海邊一粒沙 追問

2020-04-24 14:04

老師能舉例寫一下分錄嗎?

玲老師 解答

2020-04-24 14:09

先發工資的后交個稅社保
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,這個一般是公司先墊,借其他應收款一個人,應付職工薪酬一社保費,貸銀行存款
2020-07-25 21:56:32
你好,先發工資 后交社保,這個科目是對的
2020-06-09 14:13:34
可以把科目調整到正確的科目,或者紅沖了在調整
2020-06-02 07:59:56
你好,確定95.79元是多付,就調入管理費用。
2020-05-25 20:26:01
你好! 對的。
2020-04-22 23:13:22
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