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送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-07-23 11:12

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)－－預(yù)繳增值稅，貸銀行存款，借其他應(yīng)收款－－個(gè)人所得稅，貸銀行存款，借應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款，借稅金及附加，貸銀行存款，

1029712205 追問

2019-07-23 11:16

老師，意思就是增值稅是不需要計(jì)提的，是嗎？但是我們是一直沒有設(shè)置預(yù)繳增值稅科目，沒問題吧？我就直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸銀行存款。

莊老師 解答

2019-07-23 14:35

你好，可以增設(shè)這個(gè)科目

1029712205 追問

2019-07-23 14:36

以前一直沒有用過這個(gè)科目，不增設(shè)可以不

莊老師 解答

2019-07-23 14:40

你好，不增設(shè)科目，預(yù)繳時(shí)，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（已交增值稅）

1029712205 追問

2019-07-23 14:45

我直接就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），這樣可以不？報(bào)表到時(shí)候填到附表三里面就好

莊老師 解答

2019-07-23 14:45

你好，這樣是不行的，不能這樣操作，

1029712205 追問

2019-07-23 14:46

為什么呢，我看我之前會(huì)計(jì)的賬就是這樣做的，

莊老師 解答

2019-07-23 14:51

你好，賬務(wù)處理要求這樣的，

1029712205 追問

2019-07-23 15:00

那我現(xiàn)在增設(shè)一個(gè)已交增值稅，對(duì)賬務(wù)沒有影響吧？月末還要做一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

莊老師 解答

2019-07-23 16:18

你好，是的，增設(shè)一個(gè)已交增值稅，對(duì)賬務(wù)沒有影響，

1029712205 追問

2019-07-23 16:20

謝謝老師的解答。如果月末我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需要繳納增值稅的情況下，是不是就不需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交增值稅-未交值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅？

莊老師 解答

2019-07-23 16:23

你好，是的，不需要賬務(wù)處理，留下個(gè)月抵扣

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計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識(shí)：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級(jí)政府共同制定，收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入，維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅及土地增值稅、教育費(fèi)附加 貸；銀行存款
2018-09-07 14:49:56
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)－－預(yù)繳增值稅，貸銀行存款，借其他應(yīng)收款－－個(gè)人所得稅，貸銀行存款，借應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款，借稅金及附加，貸銀行存款，
2019-07-23 11:12:29
預(yù)繳增值稅和附加稅的會(huì)計(jì)分錄如下： 1. 借：應(yīng)交稅費(fèi)（貸方科目） 2. 貸：預(yù)收稅金 （借方科目） 拓展知識(shí)： 增值稅是按照貨物和服務(wù)價(jià)值增長的一種消費(fèi)稅，它由消費(fèi)者承擔(dān)。附加稅是一種共享稅收，由服務(wù)提供者和消費(fèi)者同時(shí)承擔(dān)，其中服務(wù)提供者主要是政府，而消費(fèi)者則是擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公司。 應(yīng)用案例： 以英國為例，增值稅在實(shí)踐當(dāng)中是從企業(yè)銷售產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)從客戶處征收的，而附加稅則是政府從企業(yè)中征收的，這種收入可能用于支付政府投資或服務(wù)的費(fèi)用。
2023-02-25 15:49:28
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